| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2020 | 55.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14577-7 GBF FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 14582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2020 | 48.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 2000009 | 03/01/2020 | 34300.00 | 33127111000112 | FRANCISCA LIMA DE ALMEIDA 43839096472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA E PEDRA PARALELEPIPEDO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019 E CONTRATO Nº 10105/2019CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 06/01/2020 | 4700.00 | 14481076000190 | ROBERLANGE DA SILVA SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES DOS FUNCIONARIOS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 06/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5673320,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000014 | 07/01/2020 | 93840.74 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.053 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 07/01/2020 | 1129.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DO FUNCIONAMENTO NO ASSENTAMENTO QUANDU DA ESCOLA(JOSE EDNALDO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.535 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 07/01/2020 | 860.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 08/01/2020 | 896.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3960,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 08/01/2020 | 634.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3955,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 08/01/2020 | 1408.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODODE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3947,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 08/01/2020 | 2572.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODODE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3956,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 08/01/2020 | 578.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA/2018 DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3961,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 08/01/2020 | 645.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3962,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 08/01/2020 | 185.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 08/01/2020 | 538.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 08/01/2020 | 473.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3957. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 08/01/2020 | 245.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3958. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 08/01/2020 | 860.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CAMARA CARGA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.234. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 08/01/2020 | 430.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CAMARA CARGA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 08/01/2020 | 430.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CAMARA CARGA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.231. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 08/01/2020 | 430.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR E CAMARA CARGA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.232. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 08/01/2020 | 161.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE UNO PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 08/01/2020 | 483.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE CAÇAMBA PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 08/01/2020 | 219.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 08/01/2020 | 194.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJ0C30, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETANA LIMPEZA PUBLICA NO PERIODO DE 01/01 A 07/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 08/01/2020 | 399.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3949,NO PERIODO 01/01 A 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 08/01/2020 | 1039.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADERA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3950,NO PERIODO 01/01 A 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000057 | 09/01/2020 | 1434.29 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.440,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 09/01/2020 | 800.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.368 EM NEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 09/01/2020 | 176.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 09/01/2020 | 195.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 09/01/2020 | 182.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 09/01/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000059 | 09/01/2020 | 4938.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000438,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2020 | 11.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA,DEBITADO NA CONTA 7126-9 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 09/01/2020 | 472.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/01/2020 | 31.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 09/01/2020 | 31.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000056 | 09/01/2020 | 1431.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000441, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000058 | 09/01/2020 | 7515.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000439, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 09/01/2020 | 741.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 09/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 09/01/2020 | 73.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 09/01/2020 | 92.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 09/01/2020 | 78.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/01/2020 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 09/01/2020 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2020 | 200.00 | 00005315761401 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS DA FAMILIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, CONFORME PARECER SOCIAL E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 09/01/2020 | 150.00 | 00062318314420 | FRANCISCA FATIMA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 306/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 09/01/2020 | 200.00 | 00091802962468 | MARIA ROSA DE LIMA | IMPORNTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 022/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DO/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 10/01/2020 | 39344.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 10/01/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 10/01/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 10/01/2020 | 20570.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE,FUNDEB 60%,FUNDEB 40% E EJA FUNDEB 60%DISP),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 10/01/2020 | 40.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1006291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 10/01/2020 | 1100.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE A PODA DE ARVORES E REPOSIÇAO DE LAMPADAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001729 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2000063 | 10/01/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 10/01/2020 | 1200.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,NA CONFECÇAO DE CARTOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001728 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/01/2020 | 5014.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/01/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 10/01/2020 | 42.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 8852-8 CIDE .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 10/01/2020 | 1645.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG SALAR.CRED ,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/01/2020 | 1.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 ITR .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 10/01/2020 | 46525.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADO E CONTRATO,DO(GABINETE.ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,INFRA,AGRICULTURA,ASSISNTENCIA SOCIAL,TRANSPORTE E COMUNICAÇAO),DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 13/01/2020 | 360.00 | 00046114572491 | JOSE RONALDO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001730 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 13/01/2020 | 150.00 | 00069101396404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 322/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DO/TED NA CONTA 14.582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00010908588410 | JOSE ALIPIO PINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001733 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001732 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 14/01/2020 | 3000.00 | 14843309000158 | PLS- PESQUISAS, LEVANTAMENTO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇOES DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS DIVERSOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00040 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 14/01/2020 | 518.96 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001731, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 14/01/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4767-8 DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 15/01/2020 | 1645.78 | 00000073153419 | ERMESON DE AZEVEDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 0000481.42.2009.815.0781, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A QUITAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 15/01/2020 | 800.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(INCRA E ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO,DURANTE O PERIODO DE 08/01 E 16/01/2020,CAMPINA GRANDE, DIA 07/01/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 15/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5687676,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 15/01/2020 | 500.00 | 00007398752482 | BRUNA GABRIELA LOPES FREIRE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇAO PB+SUAS 2019,DURANTE O PERIODO 04 A 06/12/2019. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 15/01/2020 | 100.00 | 00013350096476 | LUANA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 317/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 15/01/2020 | 2100.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA OS EVENTOS:INAUGURAÇAO DE DESSALINIZADOR DO ASSENTAMENTO SANTA ROSA E VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADOS NOS DIAS 06 E 09/01/2020,ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 15/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 15/01/2020 | 300.00 | 00009186303473 | CRISTIANO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA INSTALAÇAO DE PELICULAS SURFILMES NOS VIDROS DO VEICULO FIAT VAN DUCATO PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001734 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 16/01/2020 | 30.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6768-7 CFM .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 16/01/2020 | 96.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE ADIC.CHEQUE COMPENSADO, DA CONTA 15.042-8 CONST UND ESC.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 17/01/2020 | 1400.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SANTA ROSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART.2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 17/01/2020 | 150.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 325/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 20/01/2020 | 150.00 | 00010727377442 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 345/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 20/01/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 20/01/2020 | 2178.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 20/01/2020 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA COROA(ROSA BRANCA),PARA O FUNERAL DO EX-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.163 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 20/01/2020 | 31224.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO Nº0033300-14.2009.5.13.0013,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 20/01/2020 | 16287.00 | 17496400000132 | LAU COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.259 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 21/01/2020 | 254.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OFICIO GPA Nº002/2020=5 UFRPB=PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPE COM DRENAGEM PLUVIAL= DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 21/01/2020 | 37931.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 21/01/2020 | 1000.00 | 21766707000183 | MACIEL SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E APLICAÇAO,NOS VEICULOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001742 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000130 | 21/01/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9887, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 21/01/2020 | 650.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL 2740/PB,COM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001744 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 21/01/2020 | 4752.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000127 | 21/01/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 9888, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 21/01/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 07/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000126 | 21/01/2020 | 398.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9885,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 21/01/2020 | 6681.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,DESTINADO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 21/01/2020 | 825.00 | 21766707000183 | MACIEL SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E APLICAÇAO NAS AMBULANCIAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001743 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000129 | 21/01/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9884,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019 ECONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 21/01/2020 | 5528.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000128 | 21/01/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 9886, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000151 | 22/01/2020 | 248.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DA MESMA.NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1677,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000152 | 22/01/2020 | 1999.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1676,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 22/01/2020 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/01/2020 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 22/01/2020 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000142 | 22/01/2020 | 1660.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1663 E PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000143 | 22/01/2020 | 2403.36 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1682,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000144 | 22/01/2020 | 981.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1679,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000145 | 22/01/2020 | 1048.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1678,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000146 | 22/01/2020 | 746.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODODE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1662,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000147 | 22/01/2020 | 1559.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODODE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1680,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020,EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000148 | 22/01/2020 | 1047.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1661,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000149 | 22/01/2020 | 226.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1665,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000150 | 22/01/2020 | 5284.35 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NOPERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1681,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000160 | 22/01/2020 | 225.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1664,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 22/01/2020 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 22/01/2020 | 40.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 22/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 22/01/2020 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 22/01/2020 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 22/01/2020 | 86.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000153 | 22/01/2020 | 1630.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VINCINAIS,CONFORME NOTA FISCALNº 1668,NO PERIODO 08/01 A 20/01/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000155 | 22/01/2020 | 776.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.EM USO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669,NO PERIODO 08/01 A 20/01/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000156 | 22/01/2020 | 2716.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.EM USO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1670,NO PERIODO 08/01 A 20/01/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 22/01/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000161 | 22/01/2020 | 1506.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 08/01A 20/01/2020.CONFORME NF 1674,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000162 | 22/01/2020 | 1033.46 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NF 1675,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000154 | 22/01/2020 | 776.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MESMA, NOPERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000157 | 22/01/2020 | 425.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1673, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000158 | 22/01/2020 | 1780.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1671, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000159 | 22/01/2020 | 776.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1667, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 23/01/2020 | 880.00 | 00005287266413 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PORTA E UMA JANELA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA USO DA ESCOLA AO ANEXO MANOEL BATISTA DE SOUSA,NA COMUNIDADE SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001745 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 23/01/2020 | 3.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/01/2020 | 100.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000179 | 23/01/2020 | 1999.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1676,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/01/2020 | 6.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 24/01/2020 | 880.00 | 00005287266413 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PORTA E UMA JANELA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,PARA USO DA ESCOLA AO ANEXO MANOEL BATISTA DE SOUSA,NA COMUNIDADE SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001745 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000186 | 27/01/2020 | 6246.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000187 | 27/01/2020 | 6745.46 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000188 | 27/01/2020 | 9524.86 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000452, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000189 | 27/01/2020 | 3357.72 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000455,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 27/01/2020 | 201.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITO EM CONTA 6099-2 FEP .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2000190 | 27/01/2020 | 67504.88 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000012 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019 E CONTRATO DE Nº10068/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 28/01/2020 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 329/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/01/2020 | 200.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 328/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/01/2020 | 18436.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CODIGO 3703 .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/01/2020 | 10559.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.CODIGO DA RECEITA 1734, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/01/2020 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(SECRT.EDUCACAO DO ESTADO,CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO),DURANTE O PERIODO DE 27/01 E 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 29/01/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1000995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000372019 | 2000197 | 29/01/2020 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002258,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 29/01/2020 | 300.00 | 00008811021480 | GABRIELLA SANTOS NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUBATI/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO CIR,DURANTE O PERIODO/DIA DE 15/10/2019 E CAMPINA GRANDE,DURANTE A PARTICIPAÇAO DO V CICLO CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF 2017 E 2020,EM 23/10/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000203 | 30/01/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000006,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.DISPENSA POR VALOR Nº00001/2019 E CONTRATO Nº 10002.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 30/01/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000625, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000631, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/01/2020 | 60792.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/01/2020 | 9023.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/01/2020 | 19240.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/01/2020 | 21274.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/01/2020 | 67227.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/01/2020 | 13225.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/01/2020 | 19992.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/01/2020 | 2050.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 30/01/2020 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/01/2020 | 6612.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 30/01/2020 | 15200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 30/01/2020 | 22750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/01/2020 | 69879.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 30/01/2020 | 16025.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 30/01/2020 | 32586.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 30/01/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000632. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 30/01/2020 | 200.00 | 00069101361449 | JOAO BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 346/2019,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 30/01/2020 | 11630.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 30/01/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/01/2020 | 5588.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/01/2020 | 6078.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/01/2020 | 5195.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 30/01/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 30/01/2020 | 5840.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 30/01/2020 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 30/01/2020 | 645.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS,QUEIJOS E PRESUNTO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIDO NO COOFF BREAK NA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NO ASSENTAMENTO UBAIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 30/01/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 30/01/2020 | 500.00 | 00005878492407 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2020, PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO SAGRES E SIOPE, REALIZADO NA SEDE DA ELMAR TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DOC/TED ,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 30/01/2020 | 40442.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 30/01/2020 | 3700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/01/2020 | 9013.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 30/01/2020 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/01/2020 | 5555.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME DEBITO EM CONTA, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 30/01/2020 | 5000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 30/01/2020 | 8264.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/01/2020 | 541.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4º PARCELA DO PASEP, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 30/01/2020 | 38.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 30/01/2020 | 184.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 30/01/2020 | 867.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 30/01/2020 | 11.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/01/2020 | 576.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 MENSAL, COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/01/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/01/2020 | 1216.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/01/2020 | 1194.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 30/01/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 30/01/2020 | 6840.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/01/2020 | 12102.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/01/2020 | 3680.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/01/2020 | 3278.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/01/2020 | 53498.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/01/2020 | 16855.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/01/2020 | 5545.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/01/2020 | 55918.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, COMPREENDENDO 50 MBPS CADA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, COMPREENDENDO 50 MBPS CADA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000635, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO, COMPREENDENDO 50 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF CICERA DA SILVA SOUSA , COMPREENDENDO 50 MBPS CADA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ , COMPREENDENDO 50 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000637. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 30/01/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEI PINGO DE GENTE , COMPREENDENDO 50 MBPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 30/01/2020 | 441619.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/01/2020 | 152142.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/01/2020 | 22250.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 30/01/2020 | 29467.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/01/2020 | 33531.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/01/2020 | 10343.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 30/01/2020 | 24636.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 30/01/2020 | 8719.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 31/01/2020 | 18124.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 31/01/2020 | 2988.96 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 31/01/2020 | 63123.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 31/01/2020 | 28113.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 31/01/2020 | 97914.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 31/01/2020 | 4636.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 31/01/2020 | 1860.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO HILUX DE PLACA: JSP6F38/PB A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/01/2020 | 1618.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG.SAL.CRED ,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 31/01/2020 | 408.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA PAG.SAL.CRED ,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 31/01/2020 | 23599.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 31/01/2020 | 2997.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (CRAS,SCFV),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 31/01/2020 | 1932.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV), DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 31/01/2020 | 36606.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 31/01/2020 | 6515.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 31/01/2020 | 90176.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADO, CONTRATO E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 31/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART PB 20200297907, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 31/01/2020 | 6388.80 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 2000287 | 31/01/2020 | 35000.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM CAMPO PARA RECONHECIMENTO DA AREA DO PROJETO E IDENTIFICAÇAO DO PONTO DE CAPACITAÇAO DE AGUA E LOCAÇAO DOS PONTOS PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/01/2020 | 16506.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/01/2020 | 10266.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 31/01/2020 | 25604.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 31/01/2020 | 15925.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE JANEIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 12249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNT NA CONTA 14.582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 03/02/2020 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 03/02/2020 | 42.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA EXTRATO MEIO MAGNT ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 03/02/2020 | 4.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME DEBITO EM CONTA, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 03/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 03/02/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 03/02/2020 | 1248.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 03/02/2020 | 1430.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº24.285 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 04/02/2020 | 3947.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº24.288 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 04/02/2020 | 1750.00 | 00008591716477 | SOELI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001804 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 04/02/2020 | 2400.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COM MUNCK,DETINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REALIZAÇAO DA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES CENTRAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 04/02/2020 | 550.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA TRANSPORTE DE ESCADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205-PB DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº001805,EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000347 | 04/02/2020 | 1780.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1686, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000335 | 04/02/2020 | 684.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NF 1689,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000336 | 04/02/2020 | 1152.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 21/01 A02/02/2020.CONFORME NF 1688,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 04/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5713692,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 04/02/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.CONFORME NOTA FISCALNº 001802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 04/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006725. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 04/02/2020 | 1347.56 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO COM O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008336 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000334 | 04/02/2020 | 360.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SW4/HILUX DE PLACA JSP 6F38/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1690,NO PERIODO 21/01 A 02/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000331 | 04/02/2020 | 2250.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.EM USO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1693,NO PERIODO 21/01 A 02/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000332 | 04/02/2020 | 2328.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1691,NO PERIODO 21/01 A 02/02/2020 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000333 | 04/02/2020 | 2331.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1692,NO PERIODO 21/01 A 02/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000348 | 04/02/2020 | 2102.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1685,NO PERIODO 21/01 A 02/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000329 | 04/02/2020 | 1317.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000330 | 04/02/2020 | 275.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1703,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000349 | 04/02/2020 | 240.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 04/02/2020 | 1205.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO(CONTADOR HEMATOLOGICO).JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 04/02/2020 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001803 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000337 | 04/02/2020 | 540.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1697,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000338 | 04/02/2020 | 5671.16 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1684,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000339 | 04/02/2020 | 747.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1696,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000340 | 04/02/2020 | 904.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1695,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000341 | 04/02/2020 | 582.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1694,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000342 | 04/02/2020 | 1915.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETRIA, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1699,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000343 | 04/02/2020 | 519.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NOPERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1701,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000344 | 04/02/2020 | 828.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1700,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000345 | 04/02/2020 | 2057.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NOPERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000346 | 04/02/2020 | 530.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA KXP 2189/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 21/01 A 02/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1698,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 05/02/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 05/02/2020 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 05/02/2020 | 1600.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 05/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20200298533,RELATIVO A QUADRA POLIESPORTIVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 05/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20200298426,RELATIVO A ESCOLA DE 12 SALAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 05/02/2020 | 3656.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA PINGO DE GENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000223. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 05/02/2020 | 1950.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA REPAROS NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 05/02/2020 | 2080.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA REALIZAÇAO DE REPAROS DA RUA RICARDO DUTRA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 05/02/2020 | 1950.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA REPAROS NA RUA JOÃO BATISTA LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 06/02/2020 | 460.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO PERTENCCENTE/DISPOSIÇAO,UNO DE PLACA MOE 3205/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001811 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 06/02/2020 | 480.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DA PASSAGEM MOLHADA, NA ZONA URBANA SITIO FECHADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 06/02/2020 | 768.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NOS REPAROS DAS RUAS JOSE LUIS NETO,HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E PREFEITO JOAO INACIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 06/02/2020 | 792.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NOS REPAROS DAS RUAS:ALVARO BIBIANO DE SOUSA,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E CICERA DA SILVA SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 06/02/2020 | 792.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NOS REPAROS DAS RUAS:ANTONIO JOSE DOS SANTOS,RICARDO DUTRA SILVA E ANTONIO SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 06/02/2020 | 400.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001812 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001814,EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000373 | 06/02/2020 | 1219.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 21/01A 02/02/2020.CONFORME NF 1687,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2000359 | 06/02/2020 | 9000.00 | 00010737008440 | JOSE ANDERSON NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO/TANQUE DE PLACA BKS 3212/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE AREIA/PB,PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001807.DP DE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº10003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 06/02/2020 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO),DURANTE O PERIODO DE 05 E 06/02 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 06/02/2020 | 60.00 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA PARTICIPAÇAO DE FORMAÇAO,DURANTE O PERIODO/DIA 07/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 06/02/2020 | 60.00 | 00026121274883 | ELISETE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA PARTICIPAÇAO DE FORMAÇAO,DURANTE O PERIODO/DIA 07/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 06/02/2020 | 60.00 | 00001793492441 | EDNALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA PARTICIPAÇAO DE FORMAÇAO,DURANTE O PERIODO/DIA 07/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 06/02/2020 | 60.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA PARTICIPAÇAO DE FORMAÇAO,DURANTE O PERIODO/DIA 07/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 06/02/2020 | 60.00 | 00008697777429 | KELLINE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA PARTICIPAÇAO DE FORMAÇAO,DURANTE O PERIODO/DIA 07/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 07/02/2020 | 2790.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.273.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 07/02/2020 | 160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 07/02/2020 | 2940.00 | 00004186503494 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 07/02/2020 | 1200.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTA FISCAL Nº 1001845 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 6099-2.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000379 | 07/02/2020 | 7861.79 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000380 | 07/02/2020 | 6255.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000381 | 07/02/2020 | 5599.21 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000465, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000382 | 07/02/2020 | 5052.12 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000383 | 07/02/2020 | 1402.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000384 | 07/02/2020 | 1402.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000461, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000385 | 07/02/2020 | 1660.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000387 | 07/02/2020 | 1488.44 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000459, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000388 | 07/02/2020 | 1746.06 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000458, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2000389 | 07/02/2020 | 1402.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000460, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 10/02/2020 | 217.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 10/02/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 10/02/2020 | 2750.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | IMPOERANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A ESCOLA PINGO DE GENTE E CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001817 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 10/02/2020 | 1445.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%). RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 10/02/2020 | 2138.49 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE). RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 10/02/2020 | 0.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME DEBITO EM CONTA 4767-8 ITR, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 10/02/2020 | 12924.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME DEBITO EM CONTA 4766-X FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 10/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 10/02/2020 | 2683.43 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADO, CONTRATADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS,DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/ 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 10/02/2020 | 2565.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA COMISSIONADO, CONTRATADOS E CONTRIBUINTES,(ASSISTENCIA SOACIAL)DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/ 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 10/02/2020 | 27715.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PATRONAL,EFETUADA PELA RECEITA FEDERAL,DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA,EM 10/02/2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 10/02/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 10/02/2020 | 2700.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/02/2020 E BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 09 A13/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 10/02/2020 | 920.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº93014 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 10/02/2020 | 11334.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 10/02/2020 | 14755.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 11/02/2020 | 191.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 11/02/2020 | 202.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 11/02/2020 | 650.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOS SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 11/02/2020 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001821 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001820 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001819 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001822 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 11/02/2020 | 230.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 11/02/2020 | 1500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMINA OU FINANCEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000067 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 11/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5725266,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 11/02/2020 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,DESTINADO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 11/02/2020 | 76.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME DEBITO EM CONTA 6768-7 CFM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 11/02/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 11/02/2020 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 11/02/2020 | 218.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 11/02/2020 | 2286.55 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000228. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 11/02/2020 | 600.00 | 00002138911748 | RAIMUNDO MELO NETO SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DE 2020,REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001823 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 11/02/2020 | 600.00 | 00005559857416 | CLAUDENISE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA/2020,REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001824. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS, CAMPO DE FUTEBOL E Q | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 2000428 | 11/02/2020 | 50434.79 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004 E TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2019 E CONTRATO Nº10096/2019-CPL. | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 11/02/2020 | 95.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DA PRAÇA PUBLICA,CONFORNE NOTA FISCAL Nº23723,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000455 | 12/02/2020 | 2099.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1723, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000456 | 12/02/2020 | 1396.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARACOLETA DE LIXO, NO PERIODO DE 21/01 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1729, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000457 | 12/02/2020 | 277.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 21/01 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1730, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000458 | 12/02/2020 | 310.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1731, PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 12/02/2020 | 13768.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900.004.504 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000453 | 12/02/2020 | 725.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 03/02 A10/02/2020.CONFORME NF 1727,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000454 | 12/02/2020 | 631.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NF 1728,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 12/02/2020 | 350.00 | 00008868273454 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS BRINQUEDOS,DURANTE A INAUGURAÇAO DA REVITALIZAÇAO,DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº001828. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 12/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5725952,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000448 | 12/02/2020 | 903.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SW4/HILUX DE PLACA JSP 6F38/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1722,NO PERIODO 03/02 A 10/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000449 | 12/02/2020 | 790.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1721,NO PERIODO 03/02 A 10/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000450 | 12/02/2020 | 2405.60 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1724,NO PERIODO 03/02 A 10/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000451 | 12/02/2020 | 1552.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTAFISCAL Nº 1725,NO PERIODO 03/02 A 10/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000452 | 12/02/2020 | 776.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1726,NO PERIODO 03/02 A 10/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 12/02/2020 | 300.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000445 | 12/02/2020 | 274.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1741,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000446 | 12/02/2020 | 337.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1742,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000447 | 12/02/2020 | 1007.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1743,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 12/02/2020 | 120.00 | 00079882552404 | MARIA JOSENILDA FELIX DE SOUSA ANTUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DESCRITAS EM TABELA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017, DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DURANTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA REUNIÃO A NIVEL ESTADUAL DAS ARBOVIROSES, DURANTE O PERIODO/DIA 07/02/2020,CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 12/02/2020 | 120.00 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENRE A CONCESSAO DE DIARIAS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REENBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAÇAO DA REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO DA FICHA DE TOXOPLASMOSE,DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO 2020,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000434 | 12/02/2020 | 1809.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NOPERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1732,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000436 | 12/02/2020 | 602.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1733,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000437 | 12/02/2020 | 1198.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA VAN QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1734,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000439 | 12/02/2020 | 267.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO SAMU , NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1736,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000440 | 12/02/2020 | 470.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1735,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000441 | 12/02/2020 | 421.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1737,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000442 | 12/02/2020 | 701.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NOPERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000443 | 12/02/2020 | 971.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NOPERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1739,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000444 | 12/02/2020 | 1116.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 03/02 A 10/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1740,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 13/02/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NUTRIENTE ENTERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18507 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 13/02/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NUTRIENTE ENTERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18513 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 13/02/2020 | 200.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFR 7735/PB,OGG 6365/PB E QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001833. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 13/02/2020 | 9000.00 | 00008442608435 | BRUNO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO/TANQUE DE PLACA GNE1C30/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE AREIA/PB,PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001834.DP DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº10004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 13/02/2020 | 590.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS:OGF 1050/PB,OGF 1060/PB,OGF 1100/PB,NPR 6483/PB E OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001832. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 13/02/2020 | 380.00 | 00012737286450 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MANOEL BATISTA,LOCALIZADA NO SITIO SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001829. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 13/02/2020 | 500.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1050/PB,OFG 2332/PB,OFB 0218/PB,NPR 6483/PB, MNX 4911/PB E MOE 2921/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001831 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 14/02/2020 | 200.00 | 00069177503449 | JACILEIDE GERONIMO DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/2020,ENTRE OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 17/02/2020 | 105.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005026.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 17/02/2020 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 17/02/2020 | 437.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000133. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 17/02/2020 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 17/02/2020 | 1085.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 17/02/2020 | 17.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 17/02/2020 | 16.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1085),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 17/02/2020 | 409.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QDS 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTÃO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.136.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 17/02/2020 | 115.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.137.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 17/02/2020 | 170.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.138.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 17/02/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AGUA DOS AGENTES DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 17/02/2020 | 261.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.139.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 17/02/2020 | 476.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900005031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 17/02/2020 | 152.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 17/02/2020 | 154.30 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 17/02/2020 | 115.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 17/02/2020 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 17/02/2020 | 770.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 17/02/2020 | 1250.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A ESCOLA SEVERINO ADELIA BARROS,ANEXO DO COLEGIO MUNICIPAL JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001838. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 17/02/2020 | 883.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 17/02/2020 | 1270.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 17/02/2020 | 670.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 17/02/2020 | 618.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 17/02/2020 | 7679.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA REPAROS NO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000229. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 17/02/2020 | 145.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 17/02/2020 | 140.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 18/02/2020 | 36174.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 18/02/2020 | 2152.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVEROS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 18/02/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 08/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 18/02/2020 | 900.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O PERIODO DE 17 A 19/02/2020(FAMUP,GESPREV,GERENCIADA DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DE CONTAS,ASSESSORIA E PROJETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 18/02/2020 | 6565.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 18/02/2020 | 4467.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 18/02/2020 | 200.00 | 00008075940407 | PETRONIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 19/02/2020 | 45085.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 19/02/2020 | 20136.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DEBITADO EM CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 19/02/2020 | 69.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PATRONAL,DE PESSOAL DA PREFEITURA,(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 19/02/2020 | 3165.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA,FOLHA(ASSISTENCIA SOCIAL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 19/02/2020 | 1472.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA,FOLHA(FUNDEB 60%),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 19/02/2020 | 4194.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 582) DA PREFEITURA,COMPETENCIA JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 19/02/2020 | 18230.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 19/02/2020 | 2375.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 20/02/2020 | 310.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR CAMARA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.307. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 20/02/2020 | 310.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR CAMARA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.306. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 20/02/2020 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 20/02/2020 | 930.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR CAMARAS , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.305. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 20/02/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00010493070460 | JERFESON RODRIGUES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ESCOLAS JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS, ANEXO ADELIA BARROS E PINGO DE GENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001841. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 20/02/2020 | 2150.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | IMPOERANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A ESCOLA JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº001840 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 20/02/2020 | 620.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº001848 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 20/02/2020 | 735.00 | 00070274937484 | ELLYEU LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO ATÉ 17 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 20/02/2020 | 525.00 | 00087284847468 | ANTONIO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/01 ATE 17/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001846 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 20/02/2020 | 2205.00 | 00012839940469 | GARDENIO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001843 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 20/02/2020 | 224.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 6099-2 FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 20/02/2020 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 4767-8 ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 20/02/2020 | 1403.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 20/02/2020 | 4000.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SW4,DE PLACA JSP6F38/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001844 E CONTRATO Nº012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 20/02/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 20/02/2020 | 490.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.308.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 20/02/2020 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017. EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000540 | 21/02/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10070,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000556 | 21/02/2020 | 3492.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1774,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000557 | 21/02/2020 | 1663.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1764,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000558 | 21/02/2020 | 630.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODODE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000559 | 21/02/2020 | 650.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NOPERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000560 | 21/02/2020 | 1194.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NOPERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000561 | 21/02/2020 | 742.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1768,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000562 | 21/02/2020 | 688.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1769,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000563 | 21/02/2020 | 1054.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1770,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 21/02/2020 | 150.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 006/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 21/02/2020 | 600.00 | 00011114246409 | JOSE DIOMEDES ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO REPARO DO MOTOR DO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000541 | 21/02/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10072, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000564 | 21/02/2020 | 273.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1771,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000565 | 21/02/2020 | 369.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1773,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000566 | 21/02/2020 | 1429.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1772,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000573 | 21/02/2020 | 1426.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SW4/HILUX DE PLACA JSP 6F38/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1722,NO PERIODO 11/02 A 19/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 21/02/2020 | 210.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000539 | 21/02/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10074, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000567 | 21/02/2020 | 1686.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1762,NO PERIODO 11/02 A 19/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000568 | 21/02/2020 | 1134.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1761,NO PERIODO 11/02 A 19/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000569 | 21/02/2020 | 1576.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759,NO PERIODO 11/02 A 19/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000570 | 21/02/2020 | 3592.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763,NO PERIODO 11/02 A 19/02/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000542 | 21/02/2020 | 355.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10071,PREGÃO Nº 00036 E CONTRATONº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000555 | 21/02/2020 | 2586.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000571 | 21/02/2020 | 1242.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1746,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000572 | 21/02/2020 | 250.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1744,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 21/02/2020 | 360.00 | 00003142164480 | LUIZ BATISTA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA ESCOLA MANOEL BATISTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001851. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ABERTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 21/02/2020 | 430.00 | 00012821693435 | JOALE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ROSA SOARES DA FONSECA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001850. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000538 | 21/02/2020 | 474.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10073, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000543 | 21/02/2020 | 650.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1747,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000544 | 21/02/2020 | 612.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1752,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000545 | 21/02/2020 | 460.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA DA MESMA,NO PERIODO DE 11/02 A19/02/2020.CONFORME NF 1748,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000546 | 21/02/2020 | 1384.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1754,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000547 | 21/02/2020 | 776.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1756,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000548 | 21/02/2020 | 1285.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1757,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000549 | 21/02/2020 | 782.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1755,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000550 | 21/02/2020 | 990.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1753,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000551 | 21/02/2020 | 650.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1758,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000552 | 21/02/2020 | 1734.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1749,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000553 | 21/02/2020 | 1991.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1750,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000554 | 21/02/2020 | 919.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 11/02 A 19/02/2020.CONFORME NF 1751,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 26/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 27/02/2020 | 3200.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001859 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 27/02/2020 | 100.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 27/02/2020 | 4495.00 | 00036736600472 | GILVAN GILSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO, DE PLACA KXP 2189/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER ESPECIAL PARA HEMODIALISE E TRATAMENTO CONTINUOS EM OUTROS CENTROS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 27/02/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 28/02/2020 | 355.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA CRIANÇA COM INTOLERANCIA A LACTOSE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2621095 E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042020 | 2000588 | 28/02/2020 | 876.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2621088, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042020 | 2000589 | 28/02/2020 | 656.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2621087, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042020 | 2000590 | 28/02/2020 | 3451.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2621093, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042020 | 2000591 | 28/02/2020 | 594.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2621084, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 28/02/2020 | 5000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO GASTO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018781 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 28/02/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/02/2020 | 16220.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/02/2020 | 25626.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/02/2020 | 10456.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/02/2020 | 16520.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/02/2020 | 61292.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/02/2020 | 9082.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/02/2020 | 19240.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/02/2020 | 63695.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/02/2020 | 13417.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/02/2020 | 21468.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/02/2020 | 17158.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 28/02/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 28/02/2020 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/02/2020 | 6238.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/02/2020 | 18953.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 28/02/2020 | 22724.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 28/02/2020 | 73760.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/02/2020 | 16075.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 28/02/2020 | 38997.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 28/02/2020 | 11147.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 28/02/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 28/02/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/02/2020 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 28/02/2020 | 5592.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 28/02/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 28/02/2020 | 4635.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 28/02/2020 | 6618.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 28/02/2020 | 9482.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 28/02/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 28/02/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 002843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 28/02/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 002841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 28/02/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 002844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 28/02/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 002840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 28/02/2020 | 5850.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2000582 | 28/02/2020 | 5640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇOES DE PNEUS, DESTINADO AO TRATOR HOLLAND, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020 E CONTRATONº 10006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/02/2020 | 56535.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/02/2020 | 15175.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/02/2020 | 15574.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 28/02/2020 | 56576.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 28/02/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 002839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/02/2020 | 106625.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/02/2020 | 30281.89 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/02/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/02/2020 | 68739.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/02/2020 | 19522.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/02/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 28/02/2020 | 367174.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 28/02/2020 | 131706.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 28/02/2020 | 28418.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 28/02/2020 | 10114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 28/02/2020 | 24974.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 28/02/2020 | 8766.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 28/02/2020 | 21749.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 28/02/2020 | 10830.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 28/02/2020 | 4279.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 28/02/2020 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 2000580 | 28/02/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002287,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 28/02/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/02/2020 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 4767-8 ITR CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/02/2020 | 4093.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 4766-X FPM CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/02/2020 | 36978.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/02/2020 | 3010.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/02/2020 | 1940.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,(ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/02/2020 | 23839.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/02/2020 | 40397.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/02/2020 | 9790.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/02/2020 | 5045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 28/02/2020 | 6563.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 28/02/2020 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 28/02/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DEVOL/DOCUMEN ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 28/02/2020 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DEVOL/CH ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 28/02/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 28/02/2020 | 11135.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 28/02/2020 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 28/02/2020 | 4345.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 28/02/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/02/2020 | 10594.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/02/2020 | 9790.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 28/02/2020 | 47557.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO Nº20190015122128,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 28/02/2020 | 184.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 28/02/2020 | 578.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 MENSAL, COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 28/02/2020 | 38.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 28/02/2020 | 543.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 MENSAL, COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 28/02/2020 | 11.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MULTA PELO ATRASO DE IMFORMAÇÃO DAS DCTFS,NO PERIODO DE APURAÇAO 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/02/2020 | 1201.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/02/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/02/2020 | 5850.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2000682 | 02/03/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 02/03/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 02/03/2020 | 189.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 02/03/2020 | 179.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 2000681 | 02/03/2020 | 157952.49 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº10059/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 02/03/2020 | 186.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 02/03/2020 | 849.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 02/03/2020 | 78.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO DOS MEDICOS.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 02/03/2020 | 122.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 03/03/2020 | 1500.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001877 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 03/03/2020 | 1500.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº001876 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 03/03/2020 | 2000.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº001875 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 03/03/2020 | 15000.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE FIGURINO E ADEREÇOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA OS GRUPOS DE DANÇAS,DESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº001787 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNT NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 03/03/2020 | 960.00 | 00006527715480 | JULIO PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS DISTRITOS TELHA E SANTA ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001873 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 03/03/2020 | 756.00 | 00070979007410 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001874 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 03/03/2020 | 450.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL (TAPETES EMBORRACHADOS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLINHA PINGO DE GENTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº10710 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00005015304447 | LUANA CORREA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL,PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS,LACALIZADA NA RUA JOSE RIBEIRO DINIZ,Nº 02,CENTRO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA/2020,DURANTE OS DIAS 05 E06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001871 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 03/03/2020 | 219.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001878 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET. ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 04/03/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 04/03/2020 | 4367.82 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO COM O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008456 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000708 | 04/03/2020 | 2797.60 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1786,NO PERIODO 20/02 A 01/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000729 | 04/03/2020 | 1134.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1787,NO PERIODO 20/02 A 01/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000716 | 04/03/2020 | 548.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NF 1790,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000719 | 04/03/2020 | 682.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA,NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NF 1790,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000721 | 04/03/2020 | 1047.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA,NO PERIODO DE 20/02A 01/03/2020.CONFORME NF 1794,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000724 | 04/03/2020 | 1155.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NOPERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NF 1793,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000726 | 04/03/2020 | 918.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,NOPERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NF 1791,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000727 | 04/03/2020 | 466.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NF 1789,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000730 | 04/03/2020 | 804.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NF 1792,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000731 | 04/03/2020 | 535.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NF 1788,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000709 | 04/03/2020 | 1966.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1785,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 2000715 | 04/03/2020 | 4051.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1796,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 04/03/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000713 | 04/03/2020 | 537.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1798,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000725 | 04/03/2020 | 1429.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1799,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000728 | 04/03/2020 | 240.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO CONSELHO TUTELAR.NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 04/03/2020 | 4900.00 | 30787688000162 | ALMEIDA SILVA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E PINTURA NA UNIDADE DE SAUDE ANADITA LINS,NO SITIO CUIUIU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001880 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000710 | 04/03/2020 | 554.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1778,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000711 | 04/03/2020 | 1910.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS, NO PERIODODE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1777,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422019 | 2000712 | 04/03/2020 | 3508.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS, NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1776,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000714 | 04/03/2020 | 3047.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO, NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1781,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000717 | 04/03/2020 | 1168.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NOPERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1779,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000718 | 04/03/2020 | 1024.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000720 | 04/03/2020 | 253.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1782,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000722 | 04/03/2020 | 1443.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1783,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000723 | 04/03/2020 | 400.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO , NO PERIODO DE 20/02 A 01/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2000732 | 05/03/2020 | 1574.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.200, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 05/03/2020 | 1835.33 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000131.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 05/03/2020 | 2044.14 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000127,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 05/03/2020 | 274.75 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 05/03/2020 | 197.82 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRIO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00132,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 05/03/2020 | 791.28 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.130.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 05/03/2020 | 934.15 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.133.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 06/03/2020 | 1350.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.257 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 06/03/2020 | 2050.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.258 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 06/03/2020 | 1300.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.259 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 06/03/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NUTRIENTE ENTERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18668 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARIA DO CARMO COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 06/03/2020 | 417.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NUTRIENTE ENTERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18669 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARLY NUNES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 06/03/2020 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES ENMG SS, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 09/03/2020 | 1320.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001890 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2000752 | 09/03/2020 | 3092.13 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 226650,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 09/03/2020 | 1025.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2072 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 09/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART Nº 20200303846, RELATIVO AO PROJETO DE FISCALIZAÇAO DO MERCADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 09/03/2020 | 4.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 6099-2 FEP, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,DURANTE O PERIODO DE 09 A 11/03/2020(FNDE,MINISTERIO DA SAUDE,CNM,SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA/DF (FNDE,MINISTERIO DA SAUDE, CNM, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE MARÇO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 10/03/2020 | 40.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 6768-7 CFM, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 10/03/2020 | 5446.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 4766-X FPM, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 10/03/2020 | 242.85 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA JANEIRO/2020,(COMPLEMENTO),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 10/03/2020 | 2.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA 4767-8 ITR, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000754 | 10/03/2020 | 1552.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08/01 A 20/01/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1815,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2000756 | 10/03/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08538, DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 10/03/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 10/03/2020 | 6250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM USUARIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304.503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 10/03/2020 | 150.00 | 23877015000138 | ABRACE ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA USO DESTA MEDICAÇAO, AUTOZIDA PELA FAMILIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 11/03/2020 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000783 | 11/03/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, ATRAVES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.465, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000801 | 11/03/2020 | 1389.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1847,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000802 | 11/03/2020 | 722.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA.NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 11/03/2020 | 150.00 | 40949224000169 | CLIN OTORRINGOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 11/03/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017. EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 11/03/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028. EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 11/03/2020 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.346.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 11/03/2020 | 1560.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.345.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000780 | 11/03/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº015.463, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000781 | 11/03/2020 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº015.464, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 11/03/2020 | 307.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24.522 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000786 | 11/03/2020 | 1629.49 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1839,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000787 | 11/03/2020 | 1176.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODODE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1840,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000788 | 11/03/2020 | 1369.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NOPERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1841,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000789 | 11/03/2020 | 1100.53 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELASUBS , NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1842,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000790 | 11/03/2020 | 646.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1843,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000791 | 11/03/2020 | 296.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7656/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1844,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000792 | 11/03/2020 | 390.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1845,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000793 | 11/03/2020 | 667.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1846,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 11/03/2020 | 32.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JANEIRO/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 11/03/2020 | 31.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 11/03/2020 | 321.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 11/03/2020 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 11/03/2020 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2000784 | 11/03/2020 | 1190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.466, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 11/03/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1040/PB,OFG 1060/PB,OGF 1060/PB,OGF 1080/PB E OGF 1100/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº001894 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000803 | 11/03/2020 | 1512.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1826,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000804 | 11/03/2020 | 687.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1827,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000805 | 11/03/2020 | 1098.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1828,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000806 | 11/03/2020 | 525.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1829,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000807 | 11/03/2020 | 1109.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1831,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000808 | 11/03/2020 | 378.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1832,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000809 | 11/03/2020 | 512.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1833,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000810 | 11/03/2020 | 415.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1830,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000811 | 11/03/2020 | 529.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1834,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000812 | 11/03/2020 | 1331.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1823,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000813 | 11/03/2020 | 886.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1825,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000815 | 11/03/2020 | 876.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1822,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000816 | 11/03/2020 | 1068.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONOBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NF 1824,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000817 | 11/03/2020 | 554.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 02/03A 09/03/2020.CONFORME NF 1821,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000797 | 11/03/2020 | 703.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1820,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000798 | 11/03/2020 | 1146.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1819,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000799 | 11/03/2020 | 756.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1838,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000800 | 11/03/2020 | 463.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO FIAT DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAMESMA, NO PERIODO DE 02/03 A 09/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1818,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 11/03/2020 | 73.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA FEIRA DO GADO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1006508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 11/03/2020 | 181.37 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 11/03/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000818 | 11/03/2020 | 890.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SW4/HILUX DE PLACA JSP 6F38/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1817,NO PERIODO 02/03 A 09/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 11/03/2020 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000794 | 11/03/2020 | 1172.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1836,NO PERIODO 02/03 A 09/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000795 | 11/03/2020 | 2310.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1835,NO PERIODO 02/03 A 09/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000796 | 11/03/2020 | 1890.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTAFISCAL Nº 1837,NO PERIODO 02/03 A 09/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 12/03/2020 | 546.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 12/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART Nº 20200304507, RELATIVO AO PROJETO DA CONSTRUÇAO DE CISTERNA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 12/03/2020 | 710.00 | 00012737286450 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGÃO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CICERA DA SILVA SOUSA, MANOEL BATISTA(SITIO SANTA ROSA) E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001897. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 12/03/2020 | 3009.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº042563,E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 12/03/2020 | 1197.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008028.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 12/03/2020 | 200.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2000828 | 13/03/2020 | 4033.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº 10008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS, CAMPO DE FUTEBOL E Q | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 2000830 | 13/03/2020 | 25174.13 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.008 E TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2019 E CONTRATO Nº10096/2019-CPL. | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 2000829 | 13/03/2020 | 84100.00 | 33127111000112 | FRANCISCA LIMA DE ALMEIDA 43839096472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA MEIO FIO,PEDRA PARALELEPIPEDO E AREIA LAVADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019 E CONTRATO Nº 10105/2019CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 13/03/2020 | 600.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F4000 DE PLACA BRN 6400/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001902 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 2000849 | 16/03/2020 | 34300.00 | 33127111000112 | FRANCISCA LIMA DE ALMEIDA 43839096472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AREIA LAVADA E PEDRA PARALELEPIPEDO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019 E CONTRATO Nº 10105/2019CPL. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 2000850 | 16/03/2020 | 84100.00 | 33127111000112 | FRANCISCA LIMA DE ALMEIDA 43839096472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA MEIO FIO,PEDRA PARALELEPIPEDO E AREIA LAVADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019 E CONTRATO Nº 10105/2019CPL. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 16/03/2020 | 500.00 | 21765469000191 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA 34098075865 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001904 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2000839 | 16/03/2020 | 1994.32 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº003129,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2000840 | 16/03/2020 | 1918.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº003128,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2000841 | 16/03/2020 | 12882.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº003127,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2000847 | 16/03/2020 | 5054.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº003123,PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2020 CONTRATO Nº 10038/2020- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2000848 | 16/03/2020 | 1451.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº003124,PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2020 CONTRATO Nº 10038/2020- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2000846 | 16/03/2020 | 2876.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.003122, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 16/03/2020 | 1500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMINA OU FINANCEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000075 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2000836 | 16/03/2020 | 10031.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007079,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000837 | 16/03/2020 | 6818.59 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002.997,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2020 E CONTRATO Nº 10053/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 16/03/2020 | 2520.00 | 29043603000152 | EDER JOSÉ GUEDES ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E FINS PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014022 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2000843 | 16/03/2020 | 1315.04 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003126,PREGÃO PRESENCIAL 00012/2020 E CONTRATO 10037/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2000844 | 16/03/2020 | 4140.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003125,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10038/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇAO E ANIMAÇAO DO BARRA FOLIA,RECORDANDO O CARNAVAL,EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001903 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 16/03/2020 | 2000.00 | 22138511000107 | CAMILO HENRIQUE DANTAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS EM 06 DE MARÇO/2020, NAS FESTIVIDADES DO BARRA FOLIA RECORDANDO O CARNAVAL, PARA O PUBLICO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001905, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2000842 | 16/03/2020 | 1613.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME NF. 003130,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020,CONTRATO Nº 10037/2020- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2000845 | 16/03/2020 | 1151.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,CONFORME NF. 003121,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020,CONTRATO Nº 10038/2020- CPL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001908 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001909 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001910 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001911 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 17/03/2020 | 189.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008022.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 17/03/2020 | 5057.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 17/03/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 09/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 17/03/2020 | 200.00 | 29437079000102 | LEANDRO CRISTIANO FERREIRA SANTOS 06425366435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO/CARR/FECHADO DE PLACA QFG 6524/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DURANTE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO PREDIO FORUM DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CUITE,CONFORME NOTA FISCAL Nº001906 E OUTROS DOCUMENTOS WM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 17/03/2020 | 18984.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO JANEIRO/2020, CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 17/03/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5777397,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 17/03/2020 | 6536.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 17/03/2020 | 2753.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 17/03/2020 | 32900.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000875 | 18/03/2020 | 1368.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NOS REPAROS DAS RUAS:DEVERINO DAVINO BARROS, JOAO BATISTA LEITE E JOSE SADY LEAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.232,PREGAOPRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000876 | 18/03/2020 | 498.64 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NOS REPAROS NO CONJUNTO FRANCISCO INACIO DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.234,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000877 | 18/03/2020 | 1360.80 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.233,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 18/03/2020 | 1800.00 | 00070331387417 | LEODOLFO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000870 | 18/03/2020 | 905.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10267, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000873 | 18/03/2020 | 109.30 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA REPAROS NO NA ESCOLA ADELIA BARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000231,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020 CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000871 | 18/03/2020 | 449.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10265,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000869 | 18/03/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10268,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000867 | 18/03/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10264,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 18/03/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010814. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2000874 | 18/03/2020 | 174.70 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.230,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020 CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2000868 | 18/03/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10266, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2000881 | 19/03/2020 | 3212.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031260,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10031/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 19/03/2020 | 155.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO UBS NOSSA SENHORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº029.456 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 19/03/2020 | 872.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP DO PERIODO DE 01/1980 MENSAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 19/03/2020 | 1131.48 | 00006639834448 | ITALO BARRETO SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 19/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5780796,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 19/03/2020 | 950.00 | 00010493070460 | JERFESON RODRIGUES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ESCOLAS JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS,JULIO CAETANO DE LUNA E JOSE CANDIDO RIBEIRO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001919. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 19/03/2020 | 182.86 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR DURANTE SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008981,DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 19/03/2020 | 131.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR DURANTE SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008988,DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 19/03/2020 | 216.70 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES SALGADOS,BISCOITO ),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR DURANTE SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008990891,DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 20/03/2020 | 1633.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 20/03/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTA FISCAL Nº 1001928 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 20/03/2020 | 930.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBIDATO NA CONTA 4766-X FPM,CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 20/03/2020 | 1650.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO HILUX DE PLACA: JSP6F38/PB A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 20/03/2020 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO HILUX SW4 DA PLACA JSP6F38/PB À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 202000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, ACUDES, POÇOS, CISTERNAS E CAIXAS D`AG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 2000904 | 20/03/2020 | 40000.00 | 21807220000100 | CICERO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇOS DE FORMA EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001922 E DP 00008/2020 E CONTRATO Nº 10056/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 20/03/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 20/03/2020 | 46662.21 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE FOLHA(ACS,ESF,PSB,NASF,CAPS,SAMU E SAUDE 15%),DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2000901 | 20/03/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000018,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.DISPENSAPOR VALOR Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 20/03/2020 | 399.60 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NA FESTIVIDADE REALIZADA DO BARRA FOLIA RECORDANDOO CARNAVAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 20/03/2020 | 800.40 | 22291571000165 | VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLE CASEIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NA FESTIVIDADE REALIZADA DO BARRA FOLIA RECORDANDOO CARNAVAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 20/03/2020 | 300.00 | 00008268806494 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 23/03/2020 | 229.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6099-2 FEP CONFORME EXTRATO EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 24/03/2020 | 1.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000914 | 24/03/2020 | 2776.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866,NO PERIODO 10/03 A 20/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000943 | 24/03/2020 | 1152.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1864,NO PERIODO 10/03 A 20/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000945 | 24/03/2020 | 1136.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTAFISCAL Nº 1880,NO PERIODO 02/03 A 20/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONST/REFORMA/RECUP. MERCADO E MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2000971 | 24/03/2020 | 33517.02 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2019 E CONTRATO Nº 10079/2019 NOTA FISCAL Nº 1000187 EMANEXOS. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000942 | 24/03/2020 | 1073.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SW4/HILUX DE PLACA JSP 6F38/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1863,NO PERIODO 10/03 A 20/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 24/03/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000912 | 24/03/2020 | 87778.94 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.059 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000921 | 24/03/2020 | 1577.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1882,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000922 | 24/03/2020 | 1443.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1877,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000923 | 24/03/2020 | 678.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1875,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000924 | 24/03/2020 | 1304.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1874,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000925 | 24/03/2020 | 550.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1873,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000926 | 24/03/2020 | 1151.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1872,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000927 | 24/03/2020 | 415.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1871,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000928 | 24/03/2020 | 855.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1869,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000929 | 24/03/2020 | 756.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1870,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000930 | 24/03/2020 | 1076.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1080/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1878,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000931 | 24/03/2020 | 506.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1879,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000939 | 24/03/2020 | 987.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1861,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000940 | 24/03/2020 | 563.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/03A 20/03/2020.CONFORME NF 1860,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000944 | 24/03/2020 | 2088.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911\PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1865,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000947 | 24/03/2020 | 2180.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920\PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NF 1876,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000948 | 24/03/2020 | 1657.11 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORMENOTA FISCAL Nº 001934,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000949 | 24/03/2020 | 876.89 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCALNº 0001930,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10018/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000950 | 24/03/2020 | 1141.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001929,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2000952 | 24/03/2020 | 707.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001938.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2000953 | 24/03/2020 | 868.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREITO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001927,PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020 E CONTRATO Nº 10022/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2000954 | 24/03/2020 | 1376.00 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001926,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10023/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2000955 | 24/03/2020 | 375.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001925,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2000956 | 24/03/2020 | 465.50 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S-10, DE PLACA KHN 1994/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001923,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000957 | 24/03/2020 | 1178.10 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UTILITARIO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001928,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2000958 | 24/03/2020 | 1113.91 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001924,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 24/03/2020 | 643.65 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001931. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 24/03/2020 | 805.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001932. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 24/03/2020 | 1176.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORMENOTA FISCAL Nº 001936. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 24/03/2020 | 418.60 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº001937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2000963 | 24/03/2020 | 797.30 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001935,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 24/03/2020 | 11150.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TRITURADOR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 24594,CONFORME DOCUEMTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000915 | 24/03/2020 | 730.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1868,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000916 | 24/03/2020 | 1383.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1867,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000920 | 24/03/2020 | 1002.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KJ0 0C30\PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1883,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000941 | 24/03/2020 | 265.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOE 3205\PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1862,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000946 | 24/03/2020 | 1258.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA OGG 6405\PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 02/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1881,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000917 | 24/03/2020 | 1412.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1886,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000919 | 24/03/2020 | 280.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO Aircross placa QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1884,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000951 | 24/03/2020 | 629.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1885,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2000907 | 24/03/2020 | 956.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 228827,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000932 | 24/03/2020 | 713.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1858,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000933 | 24/03/2020 | 1503.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1857,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000934 | 24/03/2020 | 1273.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NOPERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1856,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000935 | 24/03/2020 | 986.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NOPERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1855,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000936 | 24/03/2020 | 2079.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1854,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000937 | 24/03/2020 | 2646.83 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1853,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2000938 | 24/03/2020 | 923.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 10/03 A 20/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1859,REGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 25/03/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 25/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5787291,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 25/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED ,NA CONTA 6099-2 FEP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 26/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5788786,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 26/03/2020 | 25.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 26/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART Nº 20200307015, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 26/03/2020 | 6139.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 013.398. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED, DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2000968 | 26/03/2020 | 5886.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO\2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº 10008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 26/03/2020 | 926.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 26/03/2020 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 26/03/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST CIRURGIA CARDIO VASC PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(AVALIAÇAO MARCAPAÇO), REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 26/03/2020 | 1920.00 | 31760724000167 | ERONILDO ORIS DE OLIVEIRA & CIA LTSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000208,PARA USO NAS UBS. EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 27/03/2020 | 550.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 27/03/2020 | 495.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA OS USUARIOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 27/03/2020 | 1896.40 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERÃO ULTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 27/03/2020 | 4220.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM, GRIDE, TENDAS E GRADES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA EXTRUTURA USADA NA FESTIVIDADE DO BARRA FOLIA RECORDANDO O CARNAVAL, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000981 | 27/03/2020 | 23412.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.060 EM ANEXOS. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 27/03/2020 | 2483.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.184, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 27/03/2020 | 90.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE ADIC. CHEQUE COMP, DA CONTA 15042-8 CONST UNID ESC.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 27/03/2020 | 16.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 27/03/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DA PUBLICAÇAO PRORROGAÇAO DA DIVIRGENCIA DO CONTRATO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 27/03/2020 | 2600.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, GRADES E SONORIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE ENTREGA DOS DESALINIZADORES E CAMPOS DE PALMAS NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/03/2020 | 4394.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBIDATO NA CONTA 4766-X FPM,CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/03/2020 | 6320.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/03/2020 | 40865.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/03/2020 | 9790.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/03/2020 | 5045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 30/03/2020 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/03/2020 | 23606.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/03/2020 | 36616.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/03/2020 | 2003.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SCFV E CRAS),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/03/2020 | 3108.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA(SCFV,CRAS),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 30/03/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001069 | 30/03/2020 | 322.58 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001930,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 30/03/2020 | 10791.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 30/03/2020 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 30/03/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 30/03/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 30/03/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/03/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/03/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO Nº2786290 ID 081230000005583711,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/03/2020 | 1201.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/03/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/03/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/03/2020 | 378755.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/03/2020 | 52595.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/03/2020 | 140397.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/03/2020 | 21777.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/03/2020 | 28161.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/03/2020 | 17514.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/03/2020 | 11414.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/03/2020 | 25424.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/03/2020 | 8926.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/03/2020 | 22962.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/03/2020 | 14425.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/03/2020 | 38287.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/03/2020 | 19139.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/03/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/03/2020 | 29687.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/03/2020 | 106169.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/03/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/03/2020 | 68445.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 30/03/2020 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 004901. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001071 | 30/03/2020 | 74.78 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSDADES DA MEMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001931,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS FNDE - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001074 | 30/03/2020 | 113.27 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE,CONFORMENOTA FISCAL Nº,PREGAO PRESENCIAL Nº0013/2020 CONTRATO Nº 10039/2019- CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 30/03/2020 | 15365.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 30/03/2020 | 56188.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 30/03/2020 | 16446.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 30/03/2020 | 57292.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 30/03/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 004903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 30/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20200307328, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 30/03/2020 | 1520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 002.367. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 30/03/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 30/03/2020 | 6205.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 30/03/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/03/2020 | 5157.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 30/03/2020 | 7168.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/03/2020 | 8837.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/03/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/03/2020 | 1441.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001072 | 30/03/2020 | 85.99 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001928,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 30/03/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 004904. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 30/03/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 004907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 30/03/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 004905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 30/03/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 004906. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 30/03/2020 | 6895.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 30/03/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/03/2020 | 80386.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/03/2020 | 14880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/03/2020 | 40429.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/03/2020 | 63352.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/03/2020 | 9082.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 30/03/2020 | 19953.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/03/2020 | 22289.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/03/2020 | 30337.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/03/2020 | 12672.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/03/2020 | 17051.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/03/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/03/2020 | 11200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/03/2020 | 6238.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/03/2020 | 19991.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/03/2020 | 22727.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 30/03/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/03/2020 | 11047.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/03/2020 | 17136.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/03/2020 | 16520.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/03/2020 | 25626.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE MARÇO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 30/03/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº004908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 30/03/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº004900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/03/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001068 | 30/03/2020 | 285.76 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001932,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 30/03/2020 | 4103.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 31/03/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 31/03/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 31/03/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 31/03/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001096 | 31/03/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000019,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.DISPENSA PORVALOR Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 31/03/2020 | 77.00 | 00007673703416 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS ENERGIA ELETRICA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAÕ Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14579-3 IGD SUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 31/03/2020 | 10621.94 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 31/03/2020 | 580.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA DO PASEP DO PERIODO DE 02/2013 07/2015 MENSAL COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 31/03/2020 | 38.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATRASO NAS INFORMAÇOES DAS DCTFS DO PERIODO DE 03/2013 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 31/03/2020 | 872.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATRASO NAS INFORMAÇOES DAS DCTFS DO PERIODO DE 03/2013 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 31/03/2020 | 185.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATRASO NAS INFORMAÇOES DAS DCTFS DO PERIODO DE 03/2013 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 31/03/2020 | 11.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATRASO NAS INFORMAÇOES DAS DCTFS DO PERIODO DE 03/2013 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 31/03/2020 | 544.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIAS DO PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015 MENSAL COMPENTENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 31/03/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000372019 | 2001095 | 31/03/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002312,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 31/03/2020 | 1618.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL CRED CONTA,NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 31/03/2020 | 1152.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SAL CRED CONTA,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 01/04/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000567.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001957 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001953 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001951 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 001949 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001955, CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001958 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 001956 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001954. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001950 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV).RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 001952. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 001948 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001947.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00007245611459 | DENILSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA Nº 001946 E CONTRATO Nº 010/2020- PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2001119 | 01/04/2020 | 10900.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº003169,PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2020 E CONTRATO Nº 10057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 01/04/2020 | 740.98 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº0100.017 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 01/04/2020 | 200.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001118 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2001117 | 01/04/2020 | 61632.12 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO NA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000019 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019 E CONTRATO DE Nº10068/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2001118 | 01/04/2020 | 15348.43 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO/ADITIVO NA AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000020 E TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2019 E CONTRATO DE Nº10068/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 02/04/2020 | 120.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SONDA NUT. GASTRO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001944 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 02/04/2020 | 10.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103),LOCALIZADO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001131 | 02/04/2020 | 149.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.150,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001132 | 02/04/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.147,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001133 | 02/04/2020 | 184.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULAMCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTAFISCAL Nº 000.148,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000192020 | 2001134 | 02/04/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.149,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001126 | 02/04/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000142.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001127 | 02/04/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000143.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 02/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED,NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 02/04/2020 | 30.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG DE SALAR CRED,NA CONTA 14335,9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 02/04/2020 | 11.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE LIB/ANT FLOAT PG SAL,NA CONTA 14335,9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001128 | 02/04/2020 | 965.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 02/04/2020 | 3100.00 | 00003142164480 | LUIZ BATISTA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001959 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001129 | 02/04/2020 | 720.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145,PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001130 | 02/04/2020 | 1039.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001135 | 02/04/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001136 | 02/04/2020 | 216.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001137 | 02/04/2020 | 875.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2001138 | 02/04/2020 | 470.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 03/04/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 03/04/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 03/04/2020 | 6780.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DO SINAL DA TV CABO BRANCO,GLOBO REGIONAL,TV CORREIO-REDE RECORDREGIONAL E SBT-REGIONAL,MAIS REVISAO EM TODAS AS ANTENAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, DESTA CIDADE. CONFORME NF DE SERVIÇO 0049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 03/04/2020 | 2488.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 306741. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001153 | 06/04/2020 | 1758.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1895,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001154 | 06/04/2020 | 1701.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1894,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001155 | 06/04/2020 | 1082.30 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOSPELAS UBS , NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1896,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001156 | 06/04/2020 | 613.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS, NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1898,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001157 | 06/04/2020 | 1041.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS , NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1897,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001158 | 06/04/2020 | 1090.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO , NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1899,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001159 | 06/04/2020 | 823.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO , NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1900,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001167 | 06/04/2020 | 574.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622444,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001168 | 06/04/2020 | 93.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622441,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001169 | 06/04/2020 | 289.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622446,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001170 | 06/04/2020 | 227.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622447,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001171 | 06/04/2020 | 62.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622449,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001172 | 06/04/2020 | 171.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622448,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001173 | 06/04/2020 | 61.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622451,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001174 | 06/04/2020 | 4051.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622452,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001175 | 06/04/2020 | 104.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622453,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001176 | 06/04/2020 | 844.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622454,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001177 | 06/04/2020 | 332.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622456,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001178 | 06/04/2020 | 702.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622457,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001179 | 06/04/2020 | 1070.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622458,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001180 | 06/04/2020 | 197.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2622459,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001160 | 06/04/2020 | 504.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1902,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001161 | 06/04/2020 | 541.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1901,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 100302019 | 2001150 | 06/04/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012245,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001163 | 06/04/2020 | 378.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1888,NO PERIODO 21/03 A 31/03/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001164 | 06/04/2020 | 2666.27 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1889,NO PERIODO 21/03 A 30/03/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001151 | 06/04/2020 | 936.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NF 1891,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001152 | 06/04/2020 | 482.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/03A 31/03/2020.CONFORME NF 1892,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001162 | 06/04/2020 | 514.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOE 3205/PB , PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1893,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001165 | 06/04/2020 | 739.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KJO OC30/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DO LIXO, NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1890,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001166 | 06/04/2020 | 1706.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1887,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 07/04/2020 | 1584.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE E REPOSIÇAO DE LAMPADAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001961 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PAINEL ARTISTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PINGO DE GENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001962. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2001183 | 07/04/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº 08601. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 08/04/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5804988,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 08/04/2020 | 890.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS E CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA EQUIPE DOS CONSELHEIROS TUTELAR ,CONFORME NOTA FISCAL Nº001965 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 08/04/2020 | 1028.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NA FESTIVIDADE REALIZADA DO BARRA FOLIA RECORDANDO O CARNAVAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.966. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2001185 | 08/04/2020 | 455.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000553.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 08/04/2020 | 2140.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA AS AÇOES EMERGENCIAS NO COMBATE COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001964 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 09/04/2020 | 191.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 09/04/2020 | 10.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO (3376-1103), LOCALIZADO AO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 09/04/2020 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 09/04/2020 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 09/04/2020 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001967 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 09/04/2020 | 5149.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 307093. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 09/04/2020 | 879.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2001208 | 09/04/2020 | 2473.02 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000134,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 09/04/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 15538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 09/04/2020 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 09/04/2020 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 09/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE MUTUA COOPERAÇAO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇOES E DE AÇOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL,CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2001209 | 09/04/2020 | 149.88 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS MONITORES DO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00135, PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2001213 | 09/04/2020 | 10900.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,C,CONFORME NOTA FISCAL Nº003195,PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2020 E CONTRATO Nº 10057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2001214 | 09/04/2020 | 29880.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,C,CONFORME NOTA FISCAL Nº003196,PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2020 E CONTRATO Nº 10057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 09/04/2020 | 24720.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 09/04/2020 | 3738.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA (ASSISTENCIA SOCIAL),COMPETENCIA FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 09/04/2020 | 7342.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 09/04/2020 | 214.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 09/04/2020 | 331.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 09/04/2020 | 130.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (SEDEX/POSTAGENS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 09/04/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - SECCIONAL PARAIBA, RELATIVO AO ANO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2001210 | 09/04/2020 | 1061.65 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000136.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 09/04/2020 | 4845.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 09/04/2020 | 38.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBIDATO NA CONTA 8852-8 CIDE,CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 09/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 09/04/2020 | 391.81 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000149.24.2010.815.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 09/04/2020 | 930.82 | 00001991598408 | ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001049.24.2010.815.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 09/04/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO Nº 99990000197526,CONFORME DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 09/04/2020 | 3553.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2001227 | 13/04/2020 | 244.11 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES DOCES E PAES SALGADOS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPI0,PARA SERVIR NA MERENDA DA CRECHE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900011678,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 13/04/2020 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS AGRUPADAS,NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 13/04/2020 | 500.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NUTRIENTE ENTERAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18951 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE MARLY NUNES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 13/04/2020 | 166.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18951 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE ONCOLOGICA (EMANUELLY ALMEIDA NUNES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2001226 | 13/04/2020 | 52.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS E QUEIJO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº900011682,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001235 | 14/04/2020 | 784.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODODE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1940,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001236 | 14/04/2020 | 240.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODODE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1936,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001237 | 14/04/2020 | 419.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1935,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001238 | 14/04/2020 | 946.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1934,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001239 | 14/04/2020 | 824.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODODE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1933,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001240 | 14/04/2020 | 883.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1932,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001241 | 14/04/2020 | 785.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1931,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001244 | 14/04/2020 | 601.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NOPERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1937,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001258 | 14/04/2020 | 475.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 231707,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001259 | 14/04/2020 | 680.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 231706,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001231 | 14/04/2020 | 10500.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOPERATIVA DE PRODUCAO E INDUSTRIALIZACAO DA AQUICU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003.790.MODALIDADE DP Nº 00009/2020 E CONTRATO Nº 10060/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001233 | 14/04/2020 | 10500.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOPERATIVA DE PRODUCAO E INDUSTRIALIZACAO DA AQUICU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003.789.MODALIDADE DP Nº 00009/2020 E CONTRATO Nº 10060/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F400 DE PLACA BRN 6400/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE A DISTRIBUIÇAO DAS CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19,NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001242 | 14/04/2020 | 247.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1938,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001243 | 14/04/2020 | 1333.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1939,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001252 | 14/04/2020 | 880.24 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1930,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001257 | 14/04/2020 | 10500.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOPERATIVA DE PRODUCAO E INDUSTRIALIZACAO DA AQUICU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003.788.MODALIDADE DP Nº 00009/2020 E CONTRATO Nº 10060/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 14/04/2020 | 29.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBIDATO NA CONTA 6768-7 CFM,CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 14/04/2020 | 745.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBIDATO NA CONTA 4766-X FPM,CORFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 14/04/2020 | 280.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTENÇÃO REALIZADA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA 001969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001256 | 14/04/2020 | 3593.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR ASSOC RURAL(CONFORME ATA EM ANEXO),A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS EM CORTE DE TERRAS(PEQUENOS AGRICULTORES),CONFORME NOTA FISCAL Nº 1922,NO PERIODO 01/04 A 13/04/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001249 | 14/04/2020 | 583.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NF 1924,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001251 | 14/04/2020 | 430.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/04A 10/04/2020.CONFORME NF 1926,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 14/04/2020 | 60.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRSTADOS COM HOSPEDAGENS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001970 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001245 | 14/04/2020 | 358.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1929,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001246 | 14/04/2020 | 716.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADASVICINAIS, NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1927,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001247 | 14/04/2020 | 2003.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1928,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001248 | 14/04/2020 | 979.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO, NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1923,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001250 | 14/04/2020 | 157.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA,NOPERIODO DE 01/04 A 10/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1925,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MÊSESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 15/04/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS NQE 6881/PB, MAQUINA ENCHEDEIRA E MAQUINA PATROL,DURANTE MES DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001972, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 15/04/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001262 | 15/04/2020 | 788.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº032877,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10029/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 15/04/2020 | 194.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO USO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029.588 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 16/04/2020 | 3681.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 16/04/2020 | 2865.60 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000684. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 16/04/2020 | 10880.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 32 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO , CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 000280. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 16/04/2020 | 750.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL -EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.468 E OUTROS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 16/04/2020 | 920.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO VAN DE PLACA 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº93957 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 16/04/2020 | 4000.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SW4,DE PLACA JSP6F38/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001973 E CONTRATO Nº012/2020-L .RELATIVO AO PERIODO DE 20/02/2020 A20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 16/04/2020 | 2318.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2001271 | 16/04/2020 | 1220.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 29/02/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001975.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020 E CONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2001273 | 16/04/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001977.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020E CONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 17/04/2020 | 1500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMINA OU FINANCEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000082 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 17/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB20200309057, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,FISCALIZAÇAO DO ABASTECIMENTO D"AGUA,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 17/04/2020 | 1220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.386.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 20/04/2020 | 1487.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025.549 E OUTROS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 20/04/2020 | 690.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS ,PARA PREVENÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.015 E OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 20/04/2020 | 408.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.523. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 20/04/2020 | 408.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA SERVIR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001287 | 20/04/2020 | 10500.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOPERATIVA DE PRODUCAO E INDUSTRIALIZACAO DA AQUICU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003.789.MODALIDADE DP Nº 00009/2020 E CONTRATO Nº 10060/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 20/04/2020 | 15549.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 20/04/2020 | 1264.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM ,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 20/04/2020 | 2000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001978 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001979 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 20/04/2020 | 6930.68 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 013.522. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2001296 | 22/04/2020 | 798.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S-10, DE PLACA KHN 1994/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001983,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 22/04/2020 | 1103.40 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001991. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 22/04/2020 | 717.60 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº001997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2001299 | 22/04/2020 | 1366.80 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03A 17/03 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001995,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 22/04/2020 | 1380.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO SANTA ROSA E ALMAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 04,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001992. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2001301 | 22/04/2020 | 1212.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001993.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2001302 | 22/04/2020 | 1488.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 01, TURNO DA MANHÃ, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO SANTA ROSA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001987,PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020 E CONTRATO Nº 10022/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2001303 | 22/04/2020 | 1651.20 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001986,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10023/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2001304 | 22/04/2020 | 643.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001985,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 22/04/2020 | 2016.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE ,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001996. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001306 | 22/04/2020 | 1503.24 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 0001990,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10018/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001307 | 22/04/2020 | 1909.56 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001984,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001308 | 22/04/2020 | 2019.60 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001989,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001309 | 22/04/2020 | 1956.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001988,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2001310 | 22/04/2020 | 2840.76 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03 E 05,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02/03 A 17/03 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001994,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 22/04/2020 | 4588.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 22/04/2020 | 33742.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 22/04/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTA FISCAL Nº 1001990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 22/04/2020 | 6659.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 22/04/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 10/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 22/04/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 22/04/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 22/04/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001294 | 22/04/2020 | 1453.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.856, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 22/04/2020 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 22/04/2020 | 4690.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001317 | 23/04/2020 | 11287.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007289,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001323 | 23/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10461,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001325 | 23/04/2020 | 263.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032.936,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10031/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001328 | 23/04/2020 | 4509.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000492,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001319 | 23/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10463, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001322 | 23/04/2020 | 500.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10462,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 23/04/2020 | 413.92 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC. GESTAO DAS AGUAS ESTADO PARAIBA-AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADE CUIUIU - ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 23/04/2020 | 1276.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.232 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001321 | 23/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10465,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 23/04/2020 | 210.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARCA DE CARTUCHOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 23/04/2020 | 1750.00 | 00008591716477 | SOELI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001998 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001320 | 23/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10464, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001327 | 23/04/2020 | 7371.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000491, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001352 | 24/04/2020 | 488.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NF 1956,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001353 | 24/04/2020 | 372.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/04A 21/04/2020.CONFORME NF 1955,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001343 | 24/04/2020 | 8415.82 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000493,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001354 | 24/04/2020 | 245.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA,NOPERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1954,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001355 | 24/04/2020 | 710.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1952,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 24/04/2020 | 184.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001331 | 24/04/2020 | 1129.47 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR ASSOC RURAL(CONFORME ATA EM ANEXO),A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS EM CORTE DE TERRAS(PEQUENOS AGRICULTORES),CONFORME NOTA FISCAL Nº 1942,NO PERIODO 14/04 A 21/04/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001332 | 24/04/2020 | 2147.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1953,NO PERIODO 11/04 A 21/04/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001342 | 24/04/2020 | 5133.67 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.494,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 24/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPESA DE LINCENÇA OF,09/2020=AMPLIAÇAO E REFORMA SO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A COMUNIDADE=5-UFRPB=L/ATV:BARRA DE SANTA ROSAJUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001330 | 24/04/2020 | 1448.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SW4/HILUX DE PLACA JSP 6F38/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DO GABINETE,DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1951,NO PERIODO 21/03 A 20/04/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001339 | 24/04/2020 | 905.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIEST DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1958,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 24/04/2020 | 340.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL,PARA CONFECIONAR MASCARA PARA SEREM DISPONIBILIZADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DEVIDO AS CIRCUNSTANCIAS DA PANDEMIA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002341. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 24/04/2020 | 695.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. PARA CONFECIONAR MASCARA PARA SEREM DISPONIBILIZADOS, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DEVIDO AS CIRCUNSTANCIAS DA PANDEMIA COVID-19,DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 006423. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 2001347 | 24/04/2020 | 10900.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003.233,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020,CONTRATO Nº 10057/2020- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001350 | 24/04/2020 | 388.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1959,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001351 | 24/04/2020 | 243.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1957,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14579-3 IGD SUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001333 | 24/04/2020 | 1343.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1949,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001334 | 24/04/2020 | 558.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODODE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1948,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001335 | 24/04/2020 | 983.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODODE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1946,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001336 | 24/04/2020 | 1385.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODODE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1944,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001337 | 24/04/2020 | 1102.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1943,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001338 | 24/04/2020 | 615.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NOPERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1945,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001340 | 24/04/2020 | 1198.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1950,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 24/04/2020 | 2680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025.740 E OUTROS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001349 | 24/04/2020 | 740.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1947,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 27/04/2020 | 175.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 27/04/2020 | 140.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002007. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14579-3 IGD SUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 27/04/2020 | 169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 27/04/2020 | 4.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 27/04/2020 | 96.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 27/04/2020 | 167.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS (3376-1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 27/04/2020 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 27/04/2020 | 412.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 28/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2001376 | 29/04/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001053.INEGIBILIDADE 000002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2001370 | 29/04/2020 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 01/03 A 17/03/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.737, PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 29/04/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2001371 | 29/04/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP P13, ATRAVES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.736, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2001372 | 29/04/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº015.735, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2001373 | 29/04/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº015.734, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 29/04/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000027,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.DISPENSA PORVALOR Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 30/04/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº006603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 30/04/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº006611. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/04/2020 | 76448.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/04/2020 | 13030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/04/2020 | 44145.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/04/2020 | 62058.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/04/2020 | 9082.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/04/2020 | 20252.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/04/2020 | 21718.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/04/2020 | 44720.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/04/2020 | 13771.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/04/2020 | 17908.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/04/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/04/2020 | 11400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/04/2020 | 6238.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/04/2020 | 21491.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/04/2020 | 23030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/04/2020 | 21846.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/04/2020 | 185.72 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 30/04/2020 | 1197.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900013734.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/04/2020 | 9677.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 30/04/2020 | 15011.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/04/2020 | 14083.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 30/04/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 006607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 30/04/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 006609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 30/04/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 006606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 30/04/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 006610. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001402 | 30/04/2020 | 388.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 11/04 A 21/04/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1959,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/04/2020 | 9037.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/04/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/04/2020 | 9611.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/04/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/04/2020 | 4635.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/04/2020 | 7168.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 30/04/2020 | 35.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900013744.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/04/2020 | 1093.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/04/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001389 | 30/04/2020 | 94771.69 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 8ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.063 EM ANEXOS. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2001391 | 30/04/2020 | 10964.60 | 26542655000185 | MELO CONSTRUÇOES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, DA CONSTRUÇAO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2018 E CONTRATO Nº 10081/2018 NOTA FISCAL Nº 000.064 EM ANEXOS. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 30/04/2020 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 006608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/04/2020 | 374793.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/04/2020 | 37030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/04/2020 | 129090.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/04/2020 | 13585.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/04/2020 | 26709.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/04/2020 | 8360.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/04/2020 | 10114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/04/2020 | 24974.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/04/2020 | 8766.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/04/2020 | 22053.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/04/2020 | 14450.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/04/2020 | 24035.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/04/2020 | 19006.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/04/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/04/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/04/2020 | 29481.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 30/04/2020 | 67826.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/04/2020 | 105209.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002013 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001390 | 30/04/2020 | 2760.00 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 30/04/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/04/2020 | 54948.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/04/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/04/2020 | 16307.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/04/2020 | 55037.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 30/04/2020 | 185.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS DO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. COMPENTENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 30/04/2020 | 874.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS DO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. COMPENTENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 30/04/2020 | 582.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIAS DO PASEP DO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2019 REFERENTE A PARCELA 7/50.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 30/04/2020 | 38.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIAS NAS INFORMAÇOES DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 30/04/2020 | 546.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIAS DO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015. COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 30/04/2020 | 11.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/04/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/04/2020 | 1201.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/04/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/04/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 30/04/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 006604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/04/2020 | 10765.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/04/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/04/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 30/04/2020 | 4448.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 30/04/2020 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000372019 | 2001385 | 30/04/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002345,PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 30/04/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002014.CONFORME CONTRATO Nº10041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001388 | 30/04/2020 | 1016.50 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPOORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 30/04/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/04/2020 | 41773.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 30/04/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/04/2020 | 5045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/04/2020 | 636.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 30/04/2020 | 371.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900013740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/04/2020 | 6320.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/04/2020 | 22448.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/04/2020 | 1948.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA(SCFV,CRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/04/2020 | 3022.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA(SCFV,CRAS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/04/2020 | 34821.47 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 04/05/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2001477 | 04/05/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000589 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 04/05/2020 | 1611.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE SALARIO CRED CONTA NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 04/05/2020 | 717.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE SALARIO CRED CONTA. NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 04/05/2020 | 2800.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0013.615. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 04/05/2020 | 1715.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,QUE SERAO UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.280. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001487 | 05/05/2020 | 1139.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1973,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001488 | 05/05/2020 | 505.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1969,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001489 | 05/05/2020 | 752.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULACIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1972,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001490 | 05/05/2020 | 1196.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULACIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1971,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001491 | 05/05/2020 | 489.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1970,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001492 | 05/05/2020 | 593.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,NO PERIODODE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1968,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001493 | 05/05/2020 | 1380.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,NO PERIODODE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001503 | 05/05/2020 | 544.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NOPERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1967,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001504 | 05/05/2020 | 897.02 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001972,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001506 | 05/05/2020 | 348.40 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.239,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001494 | 05/05/2020 | 495.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1966,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001505 | 05/05/2020 | 1126.04 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001971,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001495 | 05/05/2020 | 360.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 1982,NO PERIODO 22/04 A 03/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001496 | 05/05/2020 | 740.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1981,NO PERIODO 22/04 A 03/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001497 | 05/05/2020 | 2028.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1980,NO PERIODO 22/04 A 03/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001498 | 05/05/2020 | 845.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR ASSOC RURAL,A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS EM CORTE DE TERRAS (PEQUENOSAGRICULTORES),CONFORME NOTA FISCAL Nº 1975,NO PERIODO 22/04 A 03/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001499 | 05/05/2020 | 335.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1976,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001500 | 05/05/2020 | 445.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1977,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001507 | 05/05/2020 | 973.10 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.238,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001508 | 05/05/2020 | 1095.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DE ESGOTO,DAS RUAS JOAO CASADO,ALVARO BIBIANO,JOSE FERREIRA ALMEIDA,ANTONIO JOSE DOS SANTOS,JOSE SADY E PREFEITO JOAO INACIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.235,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001509 | 05/05/2020 | 1440.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO CALÇAMENTO,DA RUA HUMBERTO DE ALENÇAR CASTELO BRANCO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.236,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001510 | 05/05/2020 | 480.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA RECUPERAÇAO CALÇAMENTO,DA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.237,PREGAO PRESENCIAL DENº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001501 | 05/05/2020 | 571.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 22/04A 03/05/2020.CONFORME NF 1978,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001502 | 05/05/2020 | 439.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/2020.CONFORME NF 1979,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 06/05/2020 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VIDRO,PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.263 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 06/05/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000123. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 07/05/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 07/05/2020 | 1210.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2001533 | 07/05/2020 | 2398.08 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000139,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 07/05/2020 | 419.58 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 016253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 07/05/2020 | 292.19 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS,CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.CONFORMENOTA FISCAL Nº 016258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 07/05/2020 | 14900.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.703 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002037 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002038 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002039 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002040E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002041 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002042 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002043 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002044 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002046 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME N.F AVULSA Nº 002045 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 002047 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002048 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002049. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002050. CONFORME CONTRATONº 019/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002051.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002036, CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 07/05/2020 | 194.36 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 016259,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 2001542 | 07/05/2020 | 5450.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003.257,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020,CONTRATO Nº 10057/2020- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 07/05/2020 | 1626.25 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016252. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 07/05/2020 | 1513.51 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016255. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2001541 | 07/05/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº08708. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 07/05/2020 | 677.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302019 | 2001519 | 07/05/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1012467 E PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2001534 | 07/05/2020 | 1186.55 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000140.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 07/05/2020 | 42.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 08/05/2020 | 6134.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 08/05/2020 | 20.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 08/05/2020 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP 778/2017 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734.PACERLA 31/60 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 08/05/2020 | 6607.42 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP 778/2017 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734.PACERLA 34/60 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 08/05/2020 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇAO DR BASILIO SERRANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 11/05/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 11/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 11/05/2020 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE BENEF REMESSA CREDITO CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 11/05/2020 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE BENEFICIO CADASTRO CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TRD CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 12/05/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5845018,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 12/05/2020 | 1131.48 | 00006639834448 | ITALO BARRETO SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 12/05/2020 | 470.00 | 07800937000190 | JOSE MANOEL DA S. PEÇAS P-MOTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,PARA A MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QSD 9938/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.009 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 12/05/2020 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 12/05/2020 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 12/05/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 12/05/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 12/05/2020 | 3100.00 | 00003142164480 | LUIZ BATISTA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TELHADOSDAS ESCOLAS:MANOEL BATISTA,ROSA SOARES E PLINIO LEMOS,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002052. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 12/05/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 12/05/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 12/05/2020 | 6400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 12/05/2020 | 97.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONV SEC - 15.042-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 12/05/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 12/05/2020 | 40.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARNACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS(UMA UND TAMOXIFENO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 009647 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 12/05/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 12/05/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 12/05/2020 | 300.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 12/05/2020 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 12/05/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 12/05/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 12/05/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 12/05/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 12/05/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 12/05/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001594 | 13/05/2020 | 470.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 04/05 A 10/05/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1989,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 13/05/2020 | 725.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,PARA USO EM PREVENÇAO DO COVD19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24.854 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 13/05/2020 | 480.00 | 00070275797406 | JOSE CLEBSON MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, NA MANUTENÇAO DE PORTAO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002053 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001587 | 13/05/2020 | 508.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NOPERIODO DE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1996,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001588 | 13/05/2020 | 724.76 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERIODODE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001589 | 13/05/2020 | 417.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERIODO DE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1994,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001590 | 13/05/2020 | 685.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERIODO DE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1993,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001591 | 13/05/2020 | 395.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERIODO DE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1992,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001592 | 13/05/2020 | 817.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERIODODE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1991,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001593 | 13/05/2020 | 777.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS.NO PERIODO DE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1990,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001600 | 13/05/2020 | 318.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1984,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001598 | 13/05/2020 | 578.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 04/05 A 10/05/2020.CONFORME NF 1986,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001599 | 13/05/2020 | 308.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 04/05A 10/05/2020.CONFORME NF 1985,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001595 | 13/05/2020 | 1422.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,A DISPOSIÇÃO/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 1988,NO PERIODO 04/05 A 10/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001596 | 13/05/2020 | 343.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,A DISPOSIÇÃO/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1983,NO PERIODO 04/05 A 10/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001597 | 13/05/2020 | 318.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,A DISPOSIÇÃO/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1987,NO PERIODO 04/05 A 10/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 13/05/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 14/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5848616,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 14/05/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ENCHEDERIRA E PATROL,DURANTE MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002057, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001608 | 14/05/2020 | 1695.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO NA EXTENSAO DE REDE DO DESSALINIZADOR NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SANTA ROSA,ZONA RURAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.906,PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 14/05/2020 | 1500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMINA OU FINANCEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000085 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED DA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 2001625 | 14/05/2020 | 80837.76 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.035 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº10059/2019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 14/05/2020 | 9720.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.310 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 14/05/2020 | 400.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.072 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 14/05/2020 | 885.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO DUCATO PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº94173 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 14/05/2020 | 165.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.841 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 2001624 | 14/05/2020 | 88990.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM CAMPO PARA RECONHECIMENTO DA AREA DO PROJETO E IDENTIFICAÇAO DO PONTO DE CAPACITAÇAO DE AGUA E LOCAÇAO DOS PONTOS PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20200006,TOMADA DE PREÇO Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 14/05/2020 | 430.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 8 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002069 E OUTROSDOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 14/05/2020 | 220.00 | 00040505928434 | JOSE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002066 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 14/05/2020 | 220.00 | 00095218378453 | JOSE MARCONE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002063 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 14/05/2020 | 220.00 | 00071168886406 | DAIANE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002059 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 14/05/2020 | 220.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002065 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 14/05/2020 | 220.00 | 00008802341486 | ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002064 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 14/05/2020 | 430.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS DILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002070 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 14/05/2020 | 320.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002058 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 14/05/2020 | 220.00 | 00009795876465 | FABIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002068 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 14/05/2020 | 220.00 | 00000909799407 | MARIA ALCIDETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002071 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 14/05/2020 | 220.00 | 00011699775451 | JOSELITO BENICIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002067 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 14/05/2020 | 220.00 | 00096415231472 | JOSE ZITO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002072 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 14/05/2020 | 220.00 | 00070508838401 | ELDER FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002060 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 14/05/2020 | 220.00 | 00091096715449 | FERNANDO OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002062 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 14/05/2020 | 220.00 | 00010540444731 | EDIVANILDO MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002061 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002074 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002075 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002087. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002076E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002086 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002077 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME N.F AVULSA Nº 002078 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002080 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002085 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002084 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002088. CONFORME CONTRATONº 019/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002079, CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002089.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002081 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NF 002082 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 15/05/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002083 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001627 | 15/05/2020 | 195.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623948,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001628 | 15/05/2020 | 133.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623951,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001629 | 15/05/2020 | 96.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623949,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001630 | 15/05/2020 | 98.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623953,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001631 | 15/05/2020 | 60.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623950,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001632 | 15/05/2020 | 344.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623955,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001633 | 15/05/2020 | 1488.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623954,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001634 | 15/05/2020 | 4899.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623960,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001635 | 15/05/2020 | 270.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623962,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001636 | 15/05/2020 | 66.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623961,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001637 | 15/05/2020 | 41.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623963,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001638 | 15/05/2020 | 491.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623964,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 2001655 | 15/05/2020 | 440.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,A SER UTILIZADO PARA CONFECÇAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS A SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UBS,NA PREVENÇAO DO COVID 19.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16669,PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 15/05/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001657 | 18/05/2020 | 10186.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.044,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 18/05/2020 | 1420.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS E GRADES DESCIPLINADORAS, , CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 18/05/2020 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAl,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº029.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 18/05/2020 | 3300.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE (SONORIZAÇAO,ILUMINAÇAO PROFICIONAL E GRID),USADO PARA TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000179 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 18/05/2020 | 3000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO COM CINCO DIARIAS DE(GRIDE),USADO PARA HOMENAGEM AS MAES EM PAINEL EXPOSTO EM PRAÇA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000181 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 19/05/2020 | 194.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001666 | 19/05/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10635, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 19/05/2020 | 250.00 | 00005395632425 | ERIOLANDA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 19/05/2020 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001668 | 19/05/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10633,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 19/05/2020 | 70.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 19/05/2020 | 771.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 19/05/2020 | 1550.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24.914 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001665 | 19/05/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10636, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 19/05/2020 | 242.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 19/05/2020 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 19/05/2020 | 34.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001664 | 19/05/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10637,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 19/05/2020 | 148.33 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 19/05/2020 | 15118.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CODIGO DA RECEITA 3703,CORFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 19/05/2020 | 167.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2001667 | 19/05/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10634,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 20/05/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE PROCESSO 2786290 -ID 081230000005673745 PRECATORIO ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2001682 | 20/05/2020 | 5660.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.044 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEMARÇO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEABRIL/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002093 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002094 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002095 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002096 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002097 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002098 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 20/05/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTA FISCAL Nº 1002057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 20/05/2020 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO,E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 20/05/2020 | 124.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 6099-2 FEP,E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 20/05/2020 | 1296.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 4766-X FPM,E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | EXECUÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE - CONVÊNIO CORRENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 2001683 | 20/05/2020 | 81990.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM CAMPO PARA RECONHECIMENTO DA AREA DO PROJETO E IDENTIFICAÇAO DO PONTO DE CAPACITAÇAO DE AGUA E LOCAÇAO DOS PONTOS PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20200009,TOMADA DE PREÇO Nº00005/2019 E CONTRATO Nº 10097/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 20/05/2020 | 1550.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24.931 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 2001686 | 20/05/2020 | 4240.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003074,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2020 E CONTRATO Nº 10053/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001691 | 20/05/2020 | 2406.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 310.088.PREGAO PRESENCIAL DE Nº00025/2020 E CONTARTO Nº 10065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 20/05/2020 | 1620.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,PARA USO NA OFICINA MECANICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24.932 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001723 | 21/05/2020 | 549.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (KITS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA PREVENÇÃO DO COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003288,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020,CONTRATO Nº 10038/2020- CPL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001724 | 21/05/2020 | 1015.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (KITS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,NA PREVENÇÃO DO COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL Nº0003289,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020,CONTRATO Nº 10038/2020- CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001708 | 21/05/2020 | 4440.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 310.176 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2001710 | 21/05/2020 | 3372.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 237148. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001717 | 21/05/2020 | 2989.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003276,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10038/2020-CPL.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 21/05/2020 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.044 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001716 | 21/05/2020 | 2430.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.003277, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2001720 | 21/05/2020 | 1290.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA PREVENÇÃO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID - 19,CONFORME NF.003278, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 21/05/2020 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 21/05/2020 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 21/05/2020 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2001718 | 21/05/2020 | 1865.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAODE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003286,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2001719 | 21/05/2020 | 4108.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ELA)),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003285,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2001721 | 21/05/2020 | 2233.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE ESCOLA,CONFORME CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19. NOTA FISCAL Nº003284,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 E CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2001722 | 21/05/2020 | 14630.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE ESCOLA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19. NOTA FISCAL Nº003283,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 E CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2001725 | 21/05/2020 | 9845.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(FUNDAMENTAL),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003287,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001706 | 21/05/2020 | 7184.98 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA NO SITIO CUPIRA,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.992,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001707 | 21/05/2020 | 1211.44 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, NO SITIO QUANDU,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.998,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001709 | 21/05/2020 | 607.75 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.996,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001711 | 21/05/2020 | 3525.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE SITIO GUARIBA,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.995,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001712 | 21/05/2020 | 9513.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,ZONA URBANA,CONFORME NOTA FISCAL Nº017.991,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATONº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001713 | 21/05/2020 | 1616.38 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SOLTO,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.007,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2001714 | 21/05/2020 | 3525.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE SITIO AMPARO ,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.003,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001730 | 22/05/2020 | 253.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2006,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001732 | 22/05/2020 | 954.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2004,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001735 | 22/05/2020 | 1081.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1998,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001737 | 22/05/2020 | 1375.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2005,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001734 | 22/05/2020 | 868.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/05A 20/05/2020.CONFORME NF 2003,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001736 | 22/05/2020 | 980.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NF 2002,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 22/05/2020 | 2500.00 | 00010752243497 | GABRIEL SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PARTE DA COBERTURA,NA AREA DA ILUMINAÇAO NATURAL DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 002101 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001729 | 22/05/2020 | 1272.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1999,NO PERIODO 11/05 A 20/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001731 | 22/05/2020 | 2213.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2001,NO PERIODO 11/05 A 20/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001733 | 22/05/2020 | 1218.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTAFISCAL Nº 2000,NO PERIODO 11/05 A 20/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 22/05/2020 | 1625.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOCHILAS PARA OS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002129 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENT0 DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010437, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 22/05/2020 | 4200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOCHILAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002130 EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001738 | 22/05/2020 | 459.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2012,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001739 | 22/05/2020 | 733.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001740 | 22/05/2020 | 831.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2011,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001742 | 22/05/2020 | 892.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2010,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001744 | 22/05/2020 | 709.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2009,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001745 | 22/05/2020 | 991.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2008,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001746 | 22/05/2020 | 1049.61 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001747 | 22/05/2020 | 1580.68 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2007,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001749 | 22/05/2020 | 494.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001741 | 22/05/2020 | 1691.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2001743 | 22/05/2020 | 215.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2001750 | 25/05/2020 | 6452.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 310.455,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 25/05/2020 | 500.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO VITAMINICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19250 EM ANEXOS.PARA USO NA PACIENTE ONCOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001752 | 25/05/2020 | 10021.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UBS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040181,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10063/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001753 | 25/05/2020 | 11096.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040180,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10063/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 26/05/2020 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.048 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 26/05/2020 | 5282.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 26/05/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 11/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 26/05/2020 | 2352.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 26/05/2020 | 33282.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 26/05/2020 | 999.99 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 26/05/2020 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 26/05/2020 | 4093.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 26/05/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 26/05/2020 | 175.34 | 00004820823485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 26/05/2020 | 250.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 27/05/2020 | 70.00 | 00079890660415 | LUSIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 27/05/2020 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000488. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 27/05/2020 | 1287.37 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 59654 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 27/05/2020 | 360.00 | 00012148029401 | RAUL CORREIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE IMAGENS/FOTOS AEREAS COM DRONE,DA OBRA EM EXECUÇAO DA ESCOLA C/ 12SALAS PADRAO FNDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002107 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 27/05/2020 | 1208.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000051. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 27/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2020006953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 2001775 | 28/05/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002372,PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10010/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 28/05/2020 | 2.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 6099-2 FEP,E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 28/05/2020 | 2068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 6768-7 CFM,E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 28/05/2020 | 455.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DOC/TED CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 2001776 | 28/05/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001075.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 28/05/2020 | 110.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 10756-5 SNA E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 28/05/2020 | 7406.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 15246-3 RES FINANCEIRA E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001777 | 28/05/2020 | 2969.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 238543,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001786 | 29/05/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000038,RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.DISPENSA PORVALOR Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 29/05/2020 | 76333.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/05/2020 | 13270.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 29/05/2020 | 47642.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 29/05/2020 | 62332.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 29/05/2020 | 9082.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 29/05/2020 | 21040.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 29/05/2020 | 21468.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 29/05/2020 | 90292.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 29/05/2020 | 14548.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 29/05/2020 | 14165.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 29/05/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 29/05/2020 | 12900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 29/05/2020 | 6238.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 29/05/2020 | 21491.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 29/05/2020 | 25144.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 29/05/2020 | 350.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 29/05/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº009868. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 29/05/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº009860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 29/05/2020 | 21846.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 29/05/2020 | 14611.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 29/05/2020 | 14083.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 29/05/2020 | 9419.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 29/05/2020 | 250.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 29/05/2020 | 1093.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 29/05/2020 | 9392.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 29/05/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 29/05/2020 | 9533.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 29/05/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 29/05/2020 | 4635.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 29/05/2020 | 7168.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 29/05/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 009865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 29/05/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 009867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 29/05/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 009864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 29/05/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 009866. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 29/05/2020 | 1965.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 29/05/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 29/05/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 29/05/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 29/05/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 29/05/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 4766-X FPM E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 29/05/2020 | 877.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 29/05/2020 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP 778/2017 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734.PACERLA 35/60 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 29/05/2020 | 5582.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM/MP 778/2017 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 1734.PACERLA 36/60 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 29/05/2020 | 1401.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 29/05/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 29/05/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 29/05/2020 | 1695.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 15.044-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 29/05/2020 | 10504.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 29/05/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 29/05/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 29/05/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 009862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 29/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5869557,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 29/05/2020 | 3600.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 4766-X FPM,E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 29/05/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 29/05/2020 | 6759.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 29/05/2020 | 38627.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 29/05/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 29/05/2020 | 5719.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 29/05/2020 | 696.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 29/05/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 29/05/2020 | 22062.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 29/05/2020 | 34223.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 29/05/2020 | 3048.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,(CRAS E CREAS)DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 29/05/2020 | 388471.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 29/05/2020 | 40616.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 29/05/2020 | 134095.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 29/05/2020 | 14630.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 29/05/2020 | 27959.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 29/05/2020 | 12041.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 29/05/2020 | 11114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 29/05/2020 | 25224.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 29/05/2020 | 9151.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 29/05/2020 | 22542.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 29/05/2020 | 15205.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 29/05/2020 | 28569.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 29/05/2020 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 009858. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 29/05/2020 | 105295.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 29/05/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 29/05/2020 | 29068.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 29/05/2020 | 67882.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 29/05/2020 | 18739.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 29/05/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 29/05/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002110 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 29/05/2020 | 55874.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 29/05/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 29/05/2020 | 18991.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 29/05/2020 | 56144.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 29/05/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 01/06/2020 | 744.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE PAG SALARIO CRED CONTA 14335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 01/06/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFAS DE DEVOLUÇ/DOCUM CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 01/06/2020 | 1594.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR CRED CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 01/06/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 FNAS/PORT 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2001880 | 01/06/2020 | 11929.20 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇAO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.318.DISPENSA COVID-19 Nº 00012/2020 E CONTRATO Nº 10074/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC.FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 01/06/2020 | 2635.00 | 00010508879485 | DINARTE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº017844. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC.FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 01/06/2020 | 5465.00 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº015/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº017846. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12249-1 BLATB,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2001879 | 01/06/2020 | 6555.60 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.317.DISPENSA COVID-19 Nº 00012/2020 E CONTRATO Nº 10074/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001884 | 03/06/2020 | 640.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 034.621,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10031/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001885 | 03/06/2020 | 1184.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 034.622,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10031/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2001886 | 03/06/2020 | 1861.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.626,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2001889 | 03/06/2020 | 7758.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.321, DISPENSA COVID-19 Nº 00012/2020 E CONTRATO Nº 10074/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 2001887 | 03/06/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012609,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2001888 | 03/06/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000604 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 03/06/2020 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 10756-5 SNA E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2001890 | 04/06/2020 | 4100.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,QUE SERÃO ULTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAS VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.398, DISPENSA COVID 19 Nº 00012/2020 E CONTRATO Nº 10074/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2001891 | 04/06/2020 | 2392.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,QUE SERÃO ULTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAS VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.400, DISPENSA COVID 19 Nº 00012/2020 E CONTRATO Nº 10074/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001902 | 05/06/2020 | 100.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2039,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001904 | 05/06/2020 | 1777.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2037,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001905 | 05/06/2020 | 298.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2034,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001906 | 05/06/2020 | 2618.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2038,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001907 | 05/06/2020 | 1328.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2031,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001908 | 05/06/2020 | 575.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2033,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001909 | 05/06/2020 | 512.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2032,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001910 | 05/06/2020 | 1562.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2035,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001911 | 05/06/2020 | 365.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624753,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001912 | 05/06/2020 | 1004.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2036,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001913 | 05/06/2020 | 5037.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624758,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001914 | 05/06/2020 | 1219.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624760,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001915 | 05/06/2020 | 22.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624761,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2001916 | 05/06/2020 | 165.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000671.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2001917 | 05/06/2020 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000670.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 05/06/2020 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA(REUMATOLOGICA) EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1335.E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001896 | 05/06/2020 | 1272.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR ASSOC RURAL(CONFORME ATA EM ANEXO),A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS EM CORTE DE TERRAS(PEQUENOS AGRICULTORES),CONFORME NOTA FISCAL Nº 2030,NO PERIODO 21/05 A 31/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001899 | 05/06/2020 | 1651.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2027,NO PERIODO 21/05 A 31/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001900 | 05/06/2020 | 1138.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2028,NO PERIODO 21/05 A 31/05/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 05/06/2020 | 3388.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 11.853-2 AFM, E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR CRED CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001894 | 05/06/2020 | 233.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001895 | 05/06/2020 | 1846.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001901 | 05/06/2020 | 573.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001903 | 05/06/2020 | 1463.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PRLA MESMA,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2029,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001897 | 05/06/2020 | 1144.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020.CONFORME NF 2026,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001898 | 05/06/2020 | 724.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/05A 31/05/2020.CONFORME NF 2023,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001919 | 08/06/2020 | 480.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO,DA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,RICARDO DUTRA SILVA E JOÃO BATISTA LEITE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.240,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001920 | 08/06/2020 | 816.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO,DA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,ANTONIO FILITO POTIGUARA E JOÃO CONFESSOR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.241,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001921 | 08/06/2020 | 497.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO,DA RUA POCIANO OLIVEIRA NUNES,MANOEL SOUSA LIMA E ANTONIO RIBEIRO DINIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.242,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001923 | 08/06/2020 | 672.23 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.243,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTODE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 08/06/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2001922 | 08/06/2020 | 377.76 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.244,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 08/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002181. CONFORME CONTRATONº 019/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002131.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002129. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 09/06/2020 | 150.00 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 E EMERGENCIAL PARA SITUAÇAO DECORRENTE DO COVID 19, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002122 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002117, CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002127 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2001941 | 09/06/2020 | 119.24 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,QUEIJO E PRESUNTO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR LANCHES AOS FUNCIONARIOS NA ENTREGA DE PRODUTOS(AGRICULTURA FAMILIAR) AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019224,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002126 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 09/06/2020 | 150.00 | 00009445490479 | RITA DE CASSIA DA ROCHA LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 E EMERGENCIAL PARA SITUAÇAO DECORRENTE DO COVID 19, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002118 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002124E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002120 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002123E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002121 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002128 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002130 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002119 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002125E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 09/06/2020 | 7500.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO DE TESTE EM PACIENTES EM SUSPEITO DO COVID 19,DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020043 E OUTROS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 09/06/2020 | 1650.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002182 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 09/06/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 09/06/2020 | 557.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 4766-X FPM, E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 09/06/2020 | 2904.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 4766-X FPM, E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2001932 | 09/06/2020 | 387.70 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,BOLOS,QUEIJOS, PRESUNTO E MORTADELA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,SERVIDO NO LANCHE PARA A EQUIPE DOS SERVIDORES ATUANTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900019221.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 09/06/2020 | 12060.00 | 27949474000130 | NISSIN LOCA?AO DE MAQUINAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE (67 HORAS) UMA MAQUINA PESADA,TRATOR DE ESTEIRA,PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,O ATERRO SANITARIO (LIXÃO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 09/06/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 09/06/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2001961 | 10/06/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº08775. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001962 | 10/06/2020 | 443.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/06A 09/06/2020.CONFORME NF 2070,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001963 | 10/06/2020 | 498.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NF 2071,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 10/06/2020 | 700.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002185 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001967 | 10/06/2020 | 239.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PRLA MESMA,NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2069,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001969 | 10/06/2020 | 2080.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2068,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001970 | 10/06/2020 | 1418.28 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2063,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001971 | 10/06/2020 | 568.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2062,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 10/06/2020 | 3627.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 4766-X FPM, E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 10/06/2020 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 4767-8 ITR, E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 10/06/2020 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAM. BENEF. REMESSA DE CREDIT NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001964 | 10/06/2020 | 1784.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2067,NO PERIODO 01/06 A 09/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001965 | 10/06/2020 | 1723.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2066,NO PERIODO 01/06 A 09/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001966 | 10/06/2020 | 715.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2065,NO PERIODO 01/06 A 09/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001968 | 10/06/2020 | 860.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2064,NO PERIODO 01/06 A 09/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 10/06/2020 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 011654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 10/06/2020 | 1250.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 10/06/2020 | 900.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PROTEÇAO EM ACRILICO ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS,ATENDENDO RECOMENDAÇOES DE PROTEÇAO AO COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002187 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001972 | 10/06/2020 | 432.28 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO GREEN DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2053,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001973 | 10/06/2020 | 373.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2056,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001974 | 10/06/2020 | 453.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2057,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001975 | 10/06/2020 | 537.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2058,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001976 | 10/06/2020 | 775.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2059,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001977 | 10/06/2020 | 1197.78 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2060,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001978 | 10/06/2020 | 720.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2061,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001979 | 10/06/2020 | 1104.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2055,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001980 | 10/06/2020 | 271.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2054,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001981 | 10/06/2020 | 276.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01/06 A 09/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2052,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 10/06/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 10/06/2020 | 8000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000237 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2001982 | 10/06/2020 | 1186.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIEST DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/06 A 09/06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2051,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 10/06/2020 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME E GÁS GLP P13(BOTIJÃO DE GÁS),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DOAÇÃO A PESSOA DIAGNOSTICADA COM COVID-19, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº016.004,DECRETO EMERGENCIAL Nº 012/2020 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19 Nº 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 10/06/2020 | 180.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, LIVE DOS EVENTOS E ALVORADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2001996 | 11/06/2020 | 448.96 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,PARA USO EM HOMENAGEM AS MAES EM PAIINEL EXPOSTO EM PRAÇA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2020000033.PREGAO PRESENCIALNº 00024/2020 CONTRATO Nº 10069/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2001998 | 11/06/2020 | 1616.16 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA TRANSMISSAO AO VIVO LIVE VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº2020000034.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 CONTRATO Nº 10069/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2001991 | 11/06/2020 | 1108.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº057.460,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10027/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2001992 | 11/06/2020 | 2593.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS USB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16722,PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2001995 | 11/06/2020 | 282.60 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS E PLACAS DE SINALIZAÇAO INDICATIVA INTERNA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº2020000032.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 CONTRATO Nº 10069/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 11/06/2020 | 1000.00 | 00007938741493 | DAMIAO DOS SANTOA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ULTILIDADE PUBLICA,EM RECOMENDAÇAO AS AÇOES DE ISOLAMENTO SOCIAL POR MOTIVO DO COVID 19,OBEDECENDO DECRETO DO ESTADO,ANTECIPAÇAO DOS FERIADOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2001997 | 11/06/2020 | 321.61 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ESTA NO CONTROLE DA PANDEMIA COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL Nº2020000035.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 CONTRATO Nº 10069/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2001993 | 11/06/2020 | 1913.98 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16721.PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2001999 | 12/06/2020 | 6844.24 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA oga 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000520, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002001 | 12/06/2020 | 6971.26 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000521, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002003 | 12/06/2020 | 3274.74 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000524, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002002 | 12/06/2020 | 7027.34 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000522,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 12/06/2020 | 3659.61 | 08882558000150 | ARINALDO DOS SANTOS JALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CASTRO ALVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002000 | 12/06/2020 | 5883.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.523,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 15/06/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002198 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 15/06/2020 | 1100.00 | 00070275679462 | EVERALDO SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002197 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 15/06/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEMAIO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002042 | 15/06/2020 | 1010.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 15/06/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002199 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 15/06/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002200 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 15/06/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002201 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 15/06/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002202 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 15/06/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA NO RADIO E NA INTERNET EM DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA GESTAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002203 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 15/06/2020 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 15/06/2020 | 288.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 15/06/2020 | 154.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002027 | 15/06/2020 | 1024.18 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000143.RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 15/06/2020 | 210.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002037 | 15/06/2020 | 769.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002039 | 15/06/2020 | 1066.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000159,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 15/06/2020 | 237.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 15/06/2020 | 98.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002034 | 15/06/2020 | 316.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 15/06/2020 | 395.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA: QSD 4255/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSA 002195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 15/06/2020 | 302.70 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS,DO TERRENO DA ACADEMIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORNE DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 15/06/2020 | 616.20 | 00003221611420 | JOACIL DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS,DO TERRENO DA ACADEMIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 15/06/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN,DO TERRENO DA ACADEMIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 15/06/2020 | 24.89 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN,DO TERRENO DA ACADEMIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002028 | 15/06/2020 | 2473.02 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000139,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2002029 | 15/06/2020 | 3408.60 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PEVA E MOTORISTAS, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.338, DISPENSA COVID-19 Nº 00012/2020 E CONTRATO Nº 10074/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002033 | 15/06/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO PELAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.161,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002035 | 15/06/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.160,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002036 | 15/06/2020 | 351.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.162,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 15/06/2020 | 171.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 15/06/2020 | 395.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 15/06/2020 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 15/06/2020 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 15/06/2020 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BIBLIOTECA DO SCFV,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002026 | 15/06/2020 | 649.48 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE QUE ESTAVAM NA DESTRIBUIÇAO DOS PRODUTOS PAA,EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DO ISOLAMENTO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00142,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002040 | 15/06/2020 | 169.60 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000157.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2002041 | 15/06/2020 | 216.20 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALNº000156.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14579-3 GSUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 16/06/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 16/06/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 16/06/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 16/06/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 16/06/2020 | 300.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 16/06/2020 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 16/06/2020 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 16/06/2020 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 16/06/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 16/06/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 16/06/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 16/06/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 16/06/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 16/06/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 16/06/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 16/06/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 16/06/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 16/06/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 16/06/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002049 | 16/06/2020 | 561.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A/ Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625221,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 16/06/2020 | 3656.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 16/06/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 004879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 16/06/2020 | 1400.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BIOPSIA HEPATICA GUIADA POR TC, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 00806 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002055 | 16/06/2020 | 2750.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625217,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 ECONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 16/06/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 16/06/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 16/06/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 16/06/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 16/06/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 16/06/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 16/06/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 16/06/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 16/06/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED NA CONTA 9073-5 QUINZE POR CENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2002046 | 16/06/2020 | 223805.56 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000127588.PREGAO ELETRONICO Nº 63/2013,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015.CONFORME PROCESSO Nº 0800017-67.2018.815.01781(EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL) E 0800196-98.2018.815.0781(EMBARGOS A EXECUÇAO)2).E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 16/06/2020 | 2132.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 16/06/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 16/06/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 16/06/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 16/06/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,149 CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MÊSESDE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 16/06/2020 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 16/06/2020 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 16/06/2020 | 5157.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 16/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 16/06/2020 | 104.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CORFORME DEBITO NA CONTA 6768-7 CFM, E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 16/06/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 16/06/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 16/06/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 16/06/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 16/06/2020 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 16/06/2020 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 16/06/2020 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 16/06/2020 | 400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 17/06/2020 | 21506.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CODIGO DA RECEITA 3703,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2002105 | 17/06/2020 | 410.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002076,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 17/06/2020 | 26.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 17/06/2020 | 2015.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A UMA DIFERENCIA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 17/06/2020 | 1139.81 | 08325938000193 | C.S.MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR A NECESSIDADE DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº3439 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002107 | 17/06/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000682.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2002108 | 17/06/2020 | 158.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312.090,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2002109 | 17/06/2020 | 4569.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312.089,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 17/06/2020 | 194.36 | 00003777970492 | DIVANNICIUS DE OLIVEIRA SILVA | QIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 016259,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002126 | 18/06/2020 | 234.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 22/04 A 17/06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2072,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002132 | 18/06/2020 | 370.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIEST DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/06 A 17/06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2073,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002133 | 18/06/2020 | 1032.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 22/04 A 17/06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2074,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 18/06/2020 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE NO VEICULO FIORINO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA ATENDER AS AÇOES E ESTRATEGIAS DA DISTRIBUIÇAO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA,AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNUCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002208 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 18/06/2020 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA DIVULGAÇAO E PROPAGANDA VOLANTE,PARA ATENDER EVENTO DURANTE HASTEAMENTO DOS PAVILHOES POR OCASIAO DA EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002206 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002112 | 18/06/2020 | 603.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 241781,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002113 | 18/06/2020 | 1165.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 241780,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2002114 | 18/06/2020 | 2186.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 241779,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002115 | 18/06/2020 | 10427.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.579,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002116 | 18/06/2020 | 235.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 241782,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 18/06/2020 | 700.00 | 30661436000192 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQX 0648/PB,PARA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER DIVULGAÇOES SOBRE AS AÇOES DO ISOLAMENTO SOCIAL E ORIENTAÇOES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002127 | 18/06/2020 | 556.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2088,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002128 | 18/06/2020 | 1199.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 10/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2086,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002129 | 18/06/2020 | 817.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2085,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002130 | 18/06/2020 | 901.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2084,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002131 | 18/06/2020 | 417.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2083,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002134 | 18/06/2020 | 787.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 10/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2082,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002121 | 18/06/2020 | 757.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2079,NO PERIODO 11/06 A 17/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002122 | 18/06/2020 | 1908.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2080,NO PERIODO 11/06 A 17/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 18/06/2020 | 4575.75 | 00007184766466 | JULIO GOMES CABRAL | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800056.642018.8.15.081.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 18/06/2020 | 843.14 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800056.64.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002119 | 18/06/2020 | 594.66 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 09/06 A 18/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2081,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002124 | 18/06/2020 | 650.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DO LIXO,NO PERIODO DE 11/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2076,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002125 | 18/06/2020 | 231.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/06 A 17/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2075,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002120 | 18/06/2020 | 1473.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/06 A 17/06/2020.CONFORME NF 2078,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002123 | 18/06/2020 | 1059.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/06A 17/06/2020.CONFORME NF 2077,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 19/06/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 466-X FPM E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 19/06/2020 | 2300.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZADOS , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 19/06/2020 | 2053.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002140 | 19/06/2020 | 368.05 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/06 A 19/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2089,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002141 | 19/06/2020 | 790.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/06 A 19/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2090,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 19/06/2020 | 1140.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 82,DISPENSA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 22/06/2020 | 3000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NA BARREIRAS SANITARIAS EM PREVENÇAO AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 22/06/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A 6º PARCELA,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTA FISCAL Nº 1002117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 22/06/2020 | 81.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 22/06/2020 | 6000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,USADAS NA ORGANIZAÇAO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL A PREVENÇAO DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 23/06/2020 | 52.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1006679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 23/06/2020 | 35082.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002153 | 23/06/2020 | 456.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10864, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002154 | 23/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10865,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002155 | 23/06/2020 | 5850.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.055 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002151 | 23/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10862,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 23/06/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 12/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002150 | 23/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10861,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002152 | 23/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10863, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 24/06/2020 | 99.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 25/06/2020 | 210.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARCA DE CARTUCHOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 25/06/2020 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSISTENCIA TECNICA,DA IMPRESSORA HP 1212 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002164 | 25/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2020007019.PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2019 E CONTRATO Nº10089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2002170 | 25/06/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001097.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 25/06/2020 | 445.00 | 19727696000180 | MARIA DAS GRAÇAS CAMARA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002212 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 FNAS/PORT 369 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2002169 | 25/06/2020 | 2778.50 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇAO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.348.DISPENSA COVID-19 Nº 00012/2020 E CONTRATO Nº 10074/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 2002163 | 25/06/2020 | 28200.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO DE TESTE EM PACIENTES EM SUSPEITO DO COVID 19,DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001966 E OUTROS EM ANEXO.DISPENSA 00017/2020 E CONTRATO Nº 10079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 26/06/2020 | 2700.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME CATETERISMO CARDIACO AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000093. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 26/06/2020 | 100.00 | 00006710975479 | GUILHERME PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 26/06/2020 | 250.00 | 00005395632425 | ERIOLANDA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 26/06/2020 | 200.00 | 00070275798470 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DISPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2002172 | 26/06/2020 | 404.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002219.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2002173 | 26/06/2020 | 643.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002215,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 26/06/2020 | 827.55 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002218.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2002175 | 26/06/2020 | 341.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002220,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002176 | 26/06/2020 | 636.52 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002214,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002177 | 26/06/2020 | 673.20 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 002216,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002178 | 26/06/2020 | 652.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MAIO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002217,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 26/06/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND,ENCHEDERIRA E PATROL,DURANTE MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002213,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022020 | 2002183 | 26/06/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002398,PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10010/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 29/06/2020 | 13.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 29/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5909217,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00068108958334 | DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000339-04.2010.815.0781.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 29/06/2020 | 1628.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 15.246-3 FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 29/06/2020 | 7406.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,CONFORME EXTRATO BANCARIO NA CONTA 15.246-3 FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 29/06/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002186 | 29/06/2020 | 159.12 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002223,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO COMPLEMENTO DA DIFERENCIA SALARIAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 29/06/2020 | 150.00 | 00011507284187 | JACINTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 29/06/2020 | 500.00 | 00007334964403 | ISAIAS CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KGK 8J20/RN,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA.(FEIJÃO,PINHA,MACAXEIRA E MILHO),DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002187 | 29/06/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000699.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2002193 | 29/06/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000047,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.DISPENSA PORVALOR Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 29/06/2020 | 11500.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 30/06/2020 | 9523.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 30/06/2020 | 14083.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 30/06/2020 | 14772.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 30/06/2020 | 21846.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 30/06/2020 | 62332.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 30/06/2020 | 9242.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 30/06/2020 | 21640.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 30/06/2020 | 21918.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 30/06/2020 | 102920.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 30/06/2020 | 11524.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 30/06/2020 | 11838.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 30/06/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 30/06/2020 | 13200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 30/06/2020 | 6238.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 30/06/2020 | 21491.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 30/06/2020 | 25144.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 30/06/2020 | 77214.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 30/06/2020 | 13270.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 30/06/2020 | 49841.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002269 | 30/06/2020 | 394.33 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DAS UBS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.248,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 30/06/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0012329. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 30/06/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº0012325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002285 | 30/06/2020 | 669.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2095,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002286 | 30/06/2020 | 766.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2093,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002287 | 30/06/2020 | 633.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2094,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002288 | 30/06/2020 | 1479.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 18/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2100,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002289 | 30/06/2020 | 1017.92 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 18/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2099,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002290 | 30/06/2020 | 1594.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 18/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2098,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002291 | 30/06/2020 | 736.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 10/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2092,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002292 | 30/06/2020 | 646.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2097,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002293 | 30/06/2020 | 627.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 18/06 A 30/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2096,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 30/06/2020 | 200.00 | 00010758137435 | RENAISE PEQUENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 30/06/2020 | 1965.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 30/06/2020 | 3048.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 30/06/2020 | 1093.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 30/06/2020 | 9392.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 30/06/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 30/06/2020 | 4635.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 30/06/2020 | 5775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 30/06/2020 | 9659.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 30/06/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 30/06/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 0012327. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 30/06/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 0012323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 30/06/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO CRAS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 0012328. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 30/06/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO CREAS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 0012322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002294 | 30/06/2020 | 1065.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 18/06 A 30/06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2109,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002295 | 30/06/2020 | 524.76 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIEST DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/06 A 30/06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2110,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 30/06/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 30/06/2020 | 18739.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB(40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 30/06/2020 | 68058.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB(60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 30/06/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 30/06/2020 | 29068.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB(40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 30/06/2020 | 105569.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB(60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 30/06/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 30/06/2020 | 22553.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 30/06/2020 | 15205.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 30/06/2020 | 28894.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 30/06/2020 | 389249.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 30/06/2020 | 41005.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 30/06/2020 | 136462.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 30/06/2020 | 14805.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 30/06/2020 | 28639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 30/06/2020 | 12041.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 30/06/2020 | 11114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 30/06/2020 | 25274.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/06/2020 | 9151.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 30/06/2020 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 0012326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002283 | 30/06/2020 | 918.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/06A 30/06/2020.CONFORME NF 2107,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002284 | 30/06/2020 | 1125.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/06 A 30/06/2020.CONFORME NF 2106,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 30/06/2020 | 56238.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 30/06/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 30/06/2020 | 19981.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 30/06/2020 | 55267.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002265 | 30/06/2020 | 1219.84 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.250,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTODE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002266 | 30/06/2020 | 648.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DAS RUAS HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E JOSE SADY LEAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.246,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002267 | 30/06/2020 | 456.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DAS RUAS GALDENCIO RUFINO DE CARVALHO,MANOEL DE SOUSA LIMA E OITO DE MAIO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.247,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTARTO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002268 | 30/06/2020 | 665.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CASTRO ALVES .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.249,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 30/06/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0012321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0022225 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002282 | 30/06/2020 | 650.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 18/06 A 29/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2102,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002296 | 30/06/2020 | 594.91 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 17/06 A 29/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2108,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002297 | 30/06/2020 | 910.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR HOLLAND/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/06 A 29/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2101,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002298 | 30/06/2020 | 2086.28 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 19/06 A 29/06/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2105,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 30/06/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 30/06/2020 | 1401.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/06/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 30/06/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 30/06/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 30/06/2020 | 11013.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 30/06/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 30/06/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 0012320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002299 | 30/06/2020 | 1950.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2104,NO PERIODO 18/06 A 29/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002300 | 30/06/2020 | 1040.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2103,NO PERIODO 18/06 A 29/06/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 30/06/2020 | 22062.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 30/06/2020 | 34223.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 30/06/2020 | 6271.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 30/06/2020 | 39349.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 30/06/2020 | 696.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 30/06/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 30/06/2020 | 7390.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 30/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5911608,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 30/06/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0012324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 30/06/2020 | 3298.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2002306 | 01/07/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000625 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 01/07/2020 | 1594.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALARIO CRED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 01/07/2020 | 758.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALARIO CRED NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002322 | 01/07/2020 | 961.73 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000145.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002323 | 01/07/2020 | 524.58 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA AS EQUIPES QUE ESTAO A FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000146.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 01/07/2020 | 5482.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 01/07/2020 | 900.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI 4410/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002307 | 01/07/2020 | 3517.10 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 01/07/2020 | 500.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002227. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 01/07/2020 | 250.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PARAUSO NO PROGAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002227. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE ESTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE ESTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 01/07/2020 | 2800.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS:GOL QSD 4255/PB,CLIO QFX 3677/PB,AMBULANCIA QSK 4060/PB,PALIO OXO 2185/PB,UNO OGG 6365/PB E CELTAOFB 1388/PB PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002226.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002324 | 02/07/2020 | 2398.08 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000144,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 02/07/2020 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002253 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 02/07/2020 | 240.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPAIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002252 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002330 | 02/07/2020 | 2750.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625715,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002331 | 02/07/2020 | 255.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA A,Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625713,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 ECONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 02/07/2020 | 239.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA VENOSAN ULTRALINE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO DISPENSAÇAO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625719.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002333 | 02/07/2020 | 165.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/ZFARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625716,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002334 | 02/07/2020 | 123.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/ZFARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625717,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002335 | 02/07/2020 | 627.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/ZFARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625721,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002336 | 02/07/2020 | 4295.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/ZFARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625723,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002337 | 02/07/2020 | 933.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/ZFARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625724,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002338 | 02/07/2020 | 197.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/ZFARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625727,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002339 | 02/07/2020 | 461.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625725,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002340 | 02/07/2020 | 280.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625730,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002341 | 02/07/2020 | 156.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625731,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002342 | 02/07/2020 | 88.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625732,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002343 | 02/07/2020 | 483.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625733,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002344 | 02/07/2020 | 290.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A/Z FARMA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2625734,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2002386 | 02/07/2020 | 1165.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003434,PREGÃO PRESENCIAL 00012/2020 E CONTRATO 10037/2020-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 02/07/2020 | 480.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DE ESTOFADO NOS BANCOS DO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPAIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002250 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 02/07/2020 | 300.00 | 00058832084791 | MANOEL ROSENDO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 0022233 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002242 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002239 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002236E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002238 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002244 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002234 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002235 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002240 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002241 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002232,CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002237 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002243.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002245. CONFORME CONTRATONº 019/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002231 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002246.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 02/07/2020 | 215.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002263 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 02/07/2020 | 215.00 | 00040505928434 | JOSE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002270 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 02/07/2020 | 530.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002254 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 02/07/2020 | 215.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002266 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 02/07/2020 | 215.00 | 00011810207436 | EDJAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002275 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 02/07/2020 | 215.00 | 00042865760430 | JOSE ROMILDO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002272 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 02/07/2020 | 320.00 | 00005868125479 | JOSEILTON SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002274 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 02/07/2020 | 430.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002257 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 02/07/2020 | 320.00 | 00003330129417 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002273 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 02/07/2020 | 215.00 | 00091096715449 | FERNANDO OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002268 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 02/07/2020 | 215.00 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002264 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 02/07/2020 | 215.00 | 00014050213494 | MIGUEL EDSON LOPES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002258 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 02/07/2020 | 215.00 | 00012198742489 | DIEGO MATIAS VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002259 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 02/07/2020 | 215.00 | 00007382689417 | NAYANA SAMARA DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002261 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 02/07/2020 | 215.00 | 00070062756443 | ELEN KAREN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002265 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 02/07/2020 | 215.00 | 00096415231472 | JOSE ZITO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002271 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 02/07/2020 | 430.00 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002256 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 02/07/2020 | 215.00 | 00007266443407 | LAIRRE ALBA DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002260 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 02/07/2020 | 215.00 | 00095218378453 | JOSE MARCONE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002269 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 02/07/2020 | 530.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS DILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002255 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 02/07/2020 | 215.00 | 00000909799407 | MARIA ALCIDETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002262 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 02/07/2020 | 215.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ARTISTA LOCAL,COM TRANSMISAO AO VIVO "LIVE" VIA FACEBOOK E INSTAGRAM,EM COMEMORAÇAO A0 SAO JOAO(FORRO IN CASA),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA24 DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº002267 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2002387 | 02/07/2020 | 2233.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE ESCOLA),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003437,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2002388 | 02/07/2020 | 4482.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003438,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2002389 | 02/07/2020 | 1865.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003439,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2002390 | 02/07/2020 | 14205.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(FUNDAMENTAL),CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003436,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2002391 | 02/07/2020 | 9845.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003435,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 02/07/2020 | 360.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPEREÇÃO DE ESTOFADOS, COM COLOCAÇÃO DE ESPUMA E CORBERTURA DOS ASSENTOS DO VEICULO UNO PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 000.2251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 02/07/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 02/07/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2002369 | 02/07/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISACL Nº 1012793.PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 03/07/2020 | 15.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALARIO CRED NA CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 03/07/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALARIO CRED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2002394 | 03/07/2020 | 4338.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIA E VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 06/07/2020 | 141.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 06/07/2020 | 45.37 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 06/07/2020 | 644.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900023286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEF NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2002397 | 06/07/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002276.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020E CONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2002398 | 06/07/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002277.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020 ECONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2002399 | 06/07/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002278.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020E CONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 06/07/2020 | 478.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 23/06 A 30/06/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 06/07/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002279. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 06/07/2020 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 06/07/2020 | 2500.00 | 10673084000773 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS ELETRONICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTOS NO PERIODO DE PANDEMIA,DEVIDO O COVID 19.COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FRLIZ,CONFORME NOTAFISCAL Nº196 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 06/07/2020 | 33.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 06/07/2020 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 06/07/2020 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 06/07/2020 | 105.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900023284.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 06/07/2020 | 1169.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900023272.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 06/07/2020 | 761.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 06/07/2020 | 647.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002424 | 07/07/2020 | 2265.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.280, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002425 | 07/07/2020 | 3142.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.281, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2002426 | 07/07/2020 | 1923.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.282,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 07/07/2020 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001243 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002431 | 07/07/2020 | 165.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000711.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.579-3 GSUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 07/07/2020 | 150.00 | 00071169276466 | DAYANE SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 07/07/2020 | 250.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 07/07/2020 | 250.00 | 00092867707404 | PEDRO MARCOS MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 07/07/2020 | 269.00 | 00012737286450 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGÃO E BEBEDOURO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002281 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002420 | 07/07/2020 | 469.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NOS REPAROS/PINTURA NA EMEF,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.088 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002421 | 07/07/2020 | 649.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NOS REPAROS/PINTURA NA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.086 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002422 | 07/07/2020 | 416.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NOS REPAROS/PINTURA NA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.087 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002423 | 07/07/2020 | 1966.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.085,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 07/07/2020 | 2378.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEF NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEF NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 07/07/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002433 | 08/07/2020 | 353.50 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,BOLO,MORTADELA E QUEIJOS)ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,NA COMEMORAÇAO DO SÃO JOÃO (FORRO IN CASA),PARA SERVI OS PARTICIPANTES,QUE SE APRESENTARAM ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900023691,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E CONTRATO Nº 10035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002434 | 08/07/2020 | 10028.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007675,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002435 | 08/07/2020 | 22788.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007676,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 09/07/2020 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 60597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 09/07/2020 | 150.00 | 00009766002428 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL , ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 09/07/2020 | 150.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002286 E CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 09/07/2020 | 6271.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 09/07/2020 | 4200.00 | 00004526889490 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR MASSY FERGUNSON 275.PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002285 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2002442 | 09/07/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº08836. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00095216936491 | DIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (PINTURA E LANTERNAGEM,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002287. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 2002445 | 10/07/2020 | 490.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.368, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 10/07/2020 | 4815.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 10/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 10/07/2020 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 10/07/2020 | 24.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 8852-8 CID ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEF NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEF NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 10/07/2020 | 150.00 | 00009445490479 | RITA DE CASSIA DA ROCHA LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00095216936491 | DIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (PINTURA E LANTERNAGEM),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8993/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002288. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 10/07/2020 | 150.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.579-3 GSUAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 10/07/2020 | 2200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2668 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00095216936491 | DIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(PINTURA E LANTERNAGEM),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 10/07/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002461 | 13/07/2020 | 11951.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.NA PREVENÇAO A PANDENIA DO CORONA VIRUS (COVID 19),CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.853,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002462 | 13/07/2020 | 8093.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.854,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002475 | 13/07/2020 | 675.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2132,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002476 | 13/07/2020 | 1318.83 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2140,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002477 | 13/07/2020 | 1727.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2139,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002478 | 13/07/2020 | 616.31 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2138,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002479 | 13/07/2020 | 2146.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2137,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002480 | 13/07/2020 | 911.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2134,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002481 | 13/07/2020 | 1123.11 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2133,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002482 | 13/07/2020 | 860.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 30/06 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2131,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002483 | 13/07/2020 | 534.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2136,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 13/07/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000092. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 13/07/2020 | 1190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº030.123 E PARECER SOCIAL ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002474 | 13/07/2020 | 365.31 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOO CONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 18/06 A 12/07/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2141,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002484 | 13/07/2020 | 1693.33 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2142,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 13/07/2020 | 28.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 13/07/2020 | 3461.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002466 | 13/07/2020 | 1579.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2128,NO PERIODO 30/06 A 12/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002467 | 13/07/2020 | 2200.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2126,NO PERIODO 30/06 A 12/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002468 | 13/07/2020 | 776.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2127,NO PERIODO 11/06 A 12/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000422019 | 2002472 | 13/07/2020 | 1269.31 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NF 2124,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002473 | 13/07/2020 | 1405.32 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/07A 12/07/2020.CONFORME NF 2125,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002464 | 13/07/2020 | 2836.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 30/06 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2130,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002465 | 13/07/2020 | 1123.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/03 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2129,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002469 | 13/07/2020 | 1090.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 30/06 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2135,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002470 | 13/07/2020 | 607.31 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2122,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002471 | 13/07/2020 | 1067.10 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2123,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2002491 | 14/07/2020 | 455.60 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002302,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2002492 | 14/07/2020 | 536.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002297,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002493 | 14/07/2020 | 815.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002299,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002494 | 14/07/2020 | 841.50 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002298,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 14/07/2020 | 827.55 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002300.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 14/07/2020 | 2350.52 | 00004854487429 | EDSON MAIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001393-80.2014.8.15.0161 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 14/07/2020 | 352.62 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001393-80.2014.8.15.0161. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 14/07/2020 | 4950.00 | 00015103781468 | SEBASTIAO LUIZ CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800540-45.2019.815.0781 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 14/07/2020 | 550.00 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800540-45.2019.815.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002486 | 14/07/2020 | 867.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.883,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2002496 | 15/07/2020 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000729.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2002497 | 15/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000727.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 15/07/2020 | 300.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AOS PROFISSIONAIS, DURANTE A SEMANA DA ENFERMAGEM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002305 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 15/07/2020 | 24150.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 15/07/2020 | 3818.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 15/07/2020 | 7700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 15/07/2020 | 5741.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 15/07/2020 | 6335.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 15/07/2020 | 4210.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 15/07/2020 | 3817.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 15/07/2020 | 574.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 15/07/2020 | 4500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 15/07/2020 | 1828.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 15/07/2020 | 4254.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 15/07/2020 | 6930.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 15/07/2020 | 28847.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 15/07/2020 | 4317.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 15/07/2020 | 13562.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 15/07/2020 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 15/07/2020 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 15/07/2020 | 172.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇOS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 15/07/2020 | 144.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SERVIÇOS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 15/07/2020 | 80.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 15/07/2020 | 78.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 15/07/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 15/07/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 15/07/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 15/07/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CASA DE APOIO DOS MEDICOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 15/07/2020 | 300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 15/07/2020 | 150.00 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 15/07/2020 | 200.00 | 00009262119437 | PAULO ROBERTODA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 15/07/2020 | 300.00 | 00043887716434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 15/07/2020 | 4416.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 15/07/2020 | 2522.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 15/07/2020 | 2167.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 15/07/2020 | 2612.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 15/07/2020 | 4517.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 15/07/2020 | 1650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO SCVF,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 15/07/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 15/07/2020 | 200.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES .DURANTE A LIVE EM COMEMORAÇAO AO SAO JOAO (FORRO IN CASA)REALIZADFO DO DIA 24/06/2020,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 002306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 15/07/2020 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 15/07/2020 | 522.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 15/07/2020 | 2457.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 15/07/2020 | 195.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 15/07/2020 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 15/07/2020 | 3045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 15/07/2020 | 600.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 15/07/2020 | 9750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 15/07/2020 | 2022.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 15/07/2020 | 4952.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 15/07/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 15/07/2020 | 1523.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 15/07/2020 | 15379.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 15/07/2020 | 3567.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 15/07/2020 | 2088.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 15/07/2020 | 348.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 15/07/2020 | 41.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 15/07/2020 | 51.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 15/07/2020 | 19.95 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 15/07/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TEF NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2002498 | 15/07/2020 | 505.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002303.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 15/07/2020 | 600.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE ENCONTRO DOS PROFESSORES REALIZADO NA SEMANA PEDAGOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002304,CONFORME NOTA FISCAL Nº002304 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 15/07/2020 | 10789.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%, RELATIVOS AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 15/07/2020 | 5396.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 15/07/2020 | 11540.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 15/07/2020 | 181599.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 15/07/2020 | 15951.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 15/07/2020 | 58819.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 15/07/2020 | 6095.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 15/07/2020 | 13269.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 15/07/2020 | 5017.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 15/07/2020 | 5057.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 15/07/2020 | 12487.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 15/07/2020 | 4383.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 15/07/2020 | 102.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 15/07/2020 | 33.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 15/07/2020 | 21579.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 15/07/2020 | 4068.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 15/07/2020 | 6279.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 15/07/2020 | 20821.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2002611 | 16/07/2020 | 1392.37 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002308,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 16/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB20200319494,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 16/07/2020 | 13372.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO O MES DE MAIO DE 2020 ,CÓDIGO DA RECEITA 3703,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 16/07/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 16/07/2020 | 1047.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALARIO CRED NA CONTA 7949-9.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 16/07/2020 | 26.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 16/07/2020 | 751.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALARIO CRED. CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 16/07/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS MAQUINA PESADA ENCHEDERIRA,PATROL E CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,DURANTE MES DE JUNHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002307,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 16/07/2020 | 5482.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 16/07/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 2786290 ID 081230000005809868, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00095216936491 | DIVANILSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (PINTURA E LANTERNAGEM),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 16/07/2020 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 16/07/2020 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 16/07/2020 | 300.00 | 00026222329420 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 16/07/2020 | 4500.00 | 00045035482472 | THEDIMA TENIS ALVES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000001 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2002602 | 16/07/2020 | 4841.90 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000053.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 CONTRATO Nº 10069/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2002603 | 16/07/2020 | 1563.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MATERIAL GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000052.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 CONTRATO Nº 10069/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 16/07/2020 | 5873.28 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS , DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.376, DISPENSA COVID-19 Nº /2020 E CONTRATO Nº /2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002613 | 17/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11027,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002614 | 17/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11029, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 17/07/2020 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 17/07/2020 | 1500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMINA OU FINANCEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000102 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002615 | 17/07/2020 | 469.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11028,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002616 | 17/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11030,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 17/07/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 17/07/2020 | 516.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALARIO CRED CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 17/07/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2002617 | 17/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11031, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 20/07/2020 | 3257.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 20/07/2020 | 10419.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 20/07/2020 | 2649.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (EJA). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 20/07/2020 | 9931.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 20/07/2020 | 1200.00 | 19899140000171 | ECO VIDA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL URBANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 20/07/2020 | 24178.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 20/07/2020 | 3859.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 20/07/2020 | 1019.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 20/07/2020 | 106.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 6768-7 CFM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002630 | 20/07/2020 | 5585.44 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.557,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002631 | 20/07/2020 | 4506.94 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.558,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002632 | 20/07/2020 | 5415.63 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.559,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002634 | 20/07/2020 | 16412.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADA A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.535, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002639 | 20/07/2020 | 11270.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADA A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.530, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2020E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 20/07/2020 | 54554.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE ,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002633 | 20/07/2020 | 4472.86 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000560,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002635 | 20/07/2020 | 928.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.534,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATONº10081/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002636 | 20/07/2020 | 1185.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2533,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002637 | 20/07/2020 | 3940.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2532,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002638 | 20/07/2020 | 1970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2531,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 20/07/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000058 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 20/07/2020 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000061 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 20/07/2020 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 20/07/2020 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000060 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 21/07/2020 | 551.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAl,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA UBS DA ZONA RURAL SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº30183 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002652 | 21/07/2020 | 894.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM O COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2626429,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 21/07/2020 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE USO NA UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030 E OUTROS DOCUEMETOS EM ANEXO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 21/07/2020 | 3252.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 21/07/2020 | 150.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 21/07/2020 | 300.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 21/07/2020 | 300.00 | 00005242308460 | ROBIEL SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 21/07/2020 | 300.00 | 00001662629435 | JOSEFA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 21/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 6881/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUEMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 21/07/2020 | 1721.30 | 00004229450486 | JOAO ADRIANO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800180.81.2017.815.0781 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 21/07/2020 | 210.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 E OUTROS DOCUEMETOS EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 21/07/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 13/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2002653 | 21/07/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012891,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 21/07/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 21/07/2020 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.029 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 21/07/2020 | 5020.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 21/07/2020 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 21/07/2020 | 31111.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 21/07/2020 | 1804.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002686 | 22/07/2020 | 461.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/07A 19/07/2020.CONFORME NF 2149,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002687 | 22/07/2020 | 776.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NF 2150,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002681 | 22/07/2020 | 474.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 12/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2144,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002685 | 22/07/2020 | 406.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2148,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002701 | 22/07/2020 | 350.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2153,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 22/07/2020 | 693.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5944378,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB20200320567,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 22/07/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TAXA BACEN DEVOLUÇAO DE DOCUM. CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 22/07/2020 | 41.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002680 | 22/07/2020 | 5232.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.553, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2020E CONTRATO Nº 10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002682 | 22/07/2020 | 534.88 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2145,NO PERIODO 13/07 A 19/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002683 | 22/07/2020 | 1348.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2146,NO PERIODO 13/07 A 19/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002684 | 22/07/2020 | 1146.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2147,NO PERIODO 13/07 A 19/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002699 | 22/07/2020 | 1400.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2154,NO PERIODO 13/07 A 19/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002700 | 22/07/2020 | 745.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2152,NO PERIODO 13/07 A 19/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 22/07/2020 | 600.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 22/07/2020 | 600.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002696 | 22/07/2020 | 414.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002697 | 22/07/2020 | 1751.57 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2163,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002677 | 22/07/2020 | 1620.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E AFINS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2554,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002678 | 22/07/2020 | 590.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2552,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002679 | 22/07/2020 | 3940.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2551,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002688 | 22/07/2020 | 919.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2151,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002689 | 22/07/2020 | 1185.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2161,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002690 | 22/07/2020 | 872.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2160,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002691 | 22/07/2020 | 1504.43 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2159,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002692 | 22/07/2020 | 862.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2158,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002693 | 22/07/2020 | 953.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2156,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002694 | 22/07/2020 | 554.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2155,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002695 | 22/07/2020 | 701.30 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2157,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002698 | 22/07/2020 | 930.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAD UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 13/07 A 19/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2162,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 2002708 | 23/07/2020 | 9855.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,PARA MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL 030.197 E DISPENSA COVID-19 Nº 00021/2020 (ART. 4 DA LEI 13.979/2020) E CONTRATO Nº 10084/2020 E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 23/07/2020 | 250.00 | 00003381758497 | JOSIMAR SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 23/07/2020 | 300.00 | 00002669179410 | JAZIEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTRAS DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002706 | 23/07/2020 | 2190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.555, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2020E CONTRATO Nº 10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 23/07/2020 | 129.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 23/07/2020 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DEVOL DE CH. CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED. CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 24/07/2020 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE BACEN DEVOLU. CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 24/07/2020 | 500.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO VITAMINICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE ONCOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19681 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2002713 | 24/07/2020 | 5886.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº 10008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2002714 | 24/07/2020 | 16491.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.NA PREVENÇAO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS(COVID 19)CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.019,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 2002715 | 24/07/2020 | 5282.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.020,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002718 | 27/07/2020 | 928.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2559,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 2002721 | 27/07/2020 | 5780.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO,DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES DE ENDEMIAS (ACE),CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001458 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 10104/2019,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 2002722 | 27/07/2020 | 5355.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO,DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,PARA OS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001453 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 10104/2019.E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 2002723 | 27/07/2020 | 3252.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO,DETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001454 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 10104/2019.E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 27/07/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000184 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 27/07/2020 | 100.00 | 00006710975479 | GUILHERME PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002719 | 27/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2020007091 E PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2019 E CONTRATO Nª 10089/2019,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 27/07/2020 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DEVOLU. CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 28/07/2020 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 6099-2 FEP,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 28/07/2020 | 6500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES,REALIZADO EM PACIENTE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 1003704 E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 28/07/2020 | 43520.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS NAS UBS,PARA REALIZAÇAO DE TESTE EM PACIENTES SUSPEITO DO COVID 19,DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002042.PREGAO PRESENCIAL /2020 E CONTRATO Nº 100/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 28/07/2020 | 350.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO REBOQUE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPOTAR O VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 29/07/2020 | 150.00 | 00044066430791 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022020 | 2002732 | 29/07/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002418,PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10010/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2002731 | 29/07/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001119.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 30/07/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 30/07/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 30/07/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 30/07/2020 | 1401.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 30/07/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 30/07/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 30/07/2020 | 11222.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 30/07/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 30/07/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 0014426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 30/07/2020 | 3373.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 30/07/2020 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-8 ITR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 30/07/2020 | 41065.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 30/07/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 30/07/2020 | 7720.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 30/07/2020 | 1320.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 30/07/2020 | 6320.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 30/07/2020 | 22079.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 30/07/2020 | 34249.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 30/07/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002736 | 30/07/2020 | 1610.00 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000296,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002737 | 30/07/2020 | 717.90 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000295,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 30/07/2020 | 58328.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 30/07/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 30/07/2020 | 20530.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 30/07/2020 | 59904.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 30/07/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS, CAMPO DE FUTEBOL E Q | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 2002739 | 30/07/2020 | 27749.58 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.017 E TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2019 E CONTRATO Nº10096/2019-CPL. | 00212020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 30/07/2020 | 22566.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 30/07/2020 | 15660.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 30/07/2020 | 29764.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 30/07/2020 | 392665.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 30/07/2020 | 43144.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 30/07/2020 | 137235.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 30/07/2020 | 14630.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 30/07/2020 | 28989.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 30/07/2020 | 12041.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 30/07/2020 | 11114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 30/07/2020 | 25274.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 30/07/2020 | 9151.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 30/07/2020 | 68058.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 30/07/2020 | 18756.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 30/07/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 30/07/2020 | 105569.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 30/07/2020 | 29094.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 30/07/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 30/07/2020 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 014430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 30/07/2020 | 9933.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 30/07/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 30/07/2020 | 5680.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 30/07/2020 | 5775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 30/07/2020 | 10489.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 30/07/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 30/07/2020 | 1965.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 30/07/2020 | 3049.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 30/07/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 014431. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 30/07/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 014429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 30/07/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 014428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 30/07/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 014432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 30/07/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 30/07/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 30/07/2020 | 5995.17 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 30/07/2020 | 76334.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 30/07/2020 | 13270.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 30/07/2020 | 53035.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 30/07/2020 | 68835.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 30/07/2020 | 10482.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 30/07/2020 | 26259.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 30/07/2020 | 23468.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 30/07/2020 | 78820.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 30/07/2020 | 12298.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 30/07/2020 | 13138.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 30/07/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 30/07/2020 | 13300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 30/07/2020 | 6238.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 30/07/2020 | 21491.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 30/07/2020 | 24714.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 30/07/2020 | 70021.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 30/07/2020 | 3778.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ - LEI MUN.0168/2013 DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 30/07/2020 | 11832.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ - LEI MUN.0168/2013 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 30/07/2020 | 22508.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 30/07/2020 | 15500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 30/07/2020 | 9045.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 30/07/2020 | 14203.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 30/07/2020 | 14030.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 30/07/2020 | 22032.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 30/07/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº014425. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 30/07/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº014433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2002849 | 31/07/2020 | 260.94 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002193,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002862 | 31/07/2020 | 618.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002863 | 31/07/2020 | 1827.92 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2173,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002864 | 31/07/2020 | 1303.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002865 | 31/07/2020 | 933.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2172,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002866 | 31/07/2020 | 1178.92 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2170,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002867 | 31/07/2020 | 732.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2167,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002868 | 31/07/2020 | 2138.62 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2168,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002869 | 31/07/2020 | 1119.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2169,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002879 | 31/07/2020 | 517.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2166,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 31/07/2020 | 250.00 | 00005395632425 | ERIOLANDA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 31/07/2020 | 300.00 | 00004395256406 | JOVITA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017 ,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 31/07/2020 | 200.00 | 00070337710457 | FLAVIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 31/07/2020 | 150.00 | 00006012945485 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 31/07/2020 | 100.00 | 00071028302460 | JOYCE LARISSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 31/07/2020 | 200.00 | 00002929369400 | DENILZA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002325 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002339 E CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002334 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0119/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002329 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002331E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002336 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002330 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002337. CONFORME CONTRATONº 019/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002338.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002335.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002328 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002324,CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002333 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002332 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002327 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002326 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002323 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002871 | 31/07/2020 | 1560.43 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2165,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2002872 | 31/07/2020 | 1147.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NF 2181,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002873 | 31/07/2020 | 961.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/07A 31/07/2020.CONFORME NF 2180,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002848 | 31/07/2020 | 876.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.1065,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 31/07/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002322 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002852 | 31/07/2020 | 3062.30 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE SITIO CACHOEIRINHA ,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.000,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002853 | 31/07/2020 | 3900.14 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE SITIO GANGORRA DOS AFONSOS ,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.999,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002854 | 31/07/2020 | 5436.18 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO DOS MESQUITAS ,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.997,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002855 | 31/07/2020 | 3760.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE SITIO CUNHAN ,ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº018.995,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002856 | 31/07/2020 | 22774.20 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NA LOCALIDADE ZONA URBANA E ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.002,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002857 | 31/07/2020 | 498.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.003,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002874 | 31/07/2020 | 847.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND ,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2182,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002875 | 31/07/2020 | 830.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMIHAO DE PLACA KJO 0C30\PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS DURANTEA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 20/07 A 31/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2179,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002847 | 31/07/2020 | 2128.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO METERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.107. PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2002850 | 31/07/2020 | 761.74 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002192,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 31/07/2020 | 54.95 | 60746948685972 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRADESCO SOB TARIFA DE MANUT. C\C. CONTA 10.105-2 BRA.DIVERSOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 31/07/2020 | 1591.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE SALAR. CRED. CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 31/07/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 31/07/2020 | 785.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENT.SALAR. CRED CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 31/07/2020 | 4200.00 | 00012363233433 | ALEXANDRO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ,NO CONSERTO DA MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002340 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002858 | 31/07/2020 | 1176.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2176,NO PERIODO 20/07 A 31/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002859 | 31/07/2020 | 1345.94 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2177,NO PERIODO 20/07 A 31/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002860 | 31/07/2020 | 2906.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2178,NO PERIODO 20/07 A 31/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002861 | 31/07/2020 | 4222.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881\PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175,NO PERIODO 20/07 A 31/07/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 31/07/2020 | 1633.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,DEBITADO NO BANCO BRADESCO,CONTA 10.105-2 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 31/07/2020 | 571.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,DEBITADO NO BANCO BRADESCO,CONTA 10.105-2 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 31/07/2020 | 8651.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ,DEBITADO NO BANCO BRADESCO,CONTA 10.105-2 CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2002883 | 03/08/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000648 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 03/08/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 03/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 FNAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 03/08/2020 | 430.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE IPVA DO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 03/08/2020 | 520.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 04/08/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AGUA DOS AGENTES DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.668. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2002907 | 04/08/2020 | 314.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.163,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 E CONTRATO Nº 10068/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002908 | 04/08/2020 | 264.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 315.342,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002909 | 04/08/2020 | 159.60 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS,JOSE RIBEIRO DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.256,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 04/08/2020 | 300.00 | 00004564647431 | LAILSON DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2002898 | 04/08/2020 | 499.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.164,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020E CONTRATO Nº 10068/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2002904 | 04/08/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000269.INEXIGILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10046/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 04/08/2020 | 4800.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DAS MAQUINAS RETRO-ESCAVDEIRA,ENCHEDEIRA E VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002343 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002891 | 04/08/2020 | 841.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FILETE POTIGUARA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.253,PREGAO PRESENCIALDE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002892 | 04/08/2020 | 1488.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS;ALVARO BIBIANO DE SOUSA E SEVERINO DAVINO BARROS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.254,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002893 | 04/08/2020 | 4311.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA; HELIO HENRIQUE DA SILVA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.251,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002894 | 04/08/2020 | 2824.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA; DO TRIBOFE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.252,PREGAO PRESENCIAL DE Nº00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002895 | 04/08/2020 | 812.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO DE REPAROS DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: OITO DE MAIO, ANTONIO RIBEIRO DINIZ,JOAO CORREIA DE SOUSA E MANUEL DE SOUSA LIMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.258,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002896 | 04/08/2020 | 716.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA MANUTENÇAO NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO E JOSE SADY LEAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.255,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 04/08/2020 | 2205.00 | 00012839940469 | GARDENIO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002342 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E REPOSIÇAO DE PEÇAS,NA MAQUINA TRATOR MARSSEY FERGUSON 275,PERTENCENTE/DIPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002344 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 2002902 | 04/08/2020 | 4942.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000344.DISPENSA Nº 00018/2020 ECONTRATO Nº 10080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002903 | 04/08/2020 | 1683.15 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.259,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002897 | 04/08/2020 | 240.35 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA REPAROS NA ESCOLA JOSE CANDIDO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000257,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATONº 10044/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/RESTAURAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 2002910 | 04/08/2020 | 27749.58 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.017 E TOMADA DE PREÇO Nº 0006/2019 E CONTRATO Nº10096/2019-CPL. | 00212020 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002913 | 05/08/2020 | 4100.57 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000574, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2002914 | 05/08/2020 | 3875.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000573, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002912 | 05/08/2020 | 1336.43 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000149.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002915 | 05/08/2020 | 399.68 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00150,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2002911 | 05/08/2020 | 2398.08 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000148,RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 06/08/2020 | 750.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TC ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.206 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2002917 | 06/08/2020 | 627.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 315.566,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2002918 | 06/08/2020 | 306.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.106,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2002919 | 06/08/2020 | 727.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.105,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002920 | 06/08/2020 | 67.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627102,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002921 | 06/08/2020 | 914.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627109,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002922 | 06/08/2020 | 163.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627106,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002923 | 06/08/2020 | 74.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627105,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002924 | 06/08/2020 | 256.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627103,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002925 | 06/08/2020 | 690.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627111,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002926 | 06/08/2020 | 288.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627118, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002927 | 06/08/2020 | 4301.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627112, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2002928 | 06/08/2020 | 48.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627113, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2002930 | 06/08/2020 | 4033.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003531,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10038/2020-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2002934 | 06/08/2020 | 2001.92 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16912,PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 06/08/2020 | 1039.43 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 95227 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 06/08/2020 | 538.57 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003011 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 06/08/2020 | 522.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 06/08/2020 | 392.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 6060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 06/08/2020 | 383.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 06/08/2020 | 463.44 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 06/08/2020 | 2529.19 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 06/08/2020 | 598.33 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2002929 | 06/08/2020 | 2725.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003529,PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2020 E CONTRATO Nº 10057/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 06/08/2020 | 250.00 | 00071168811406 | IRENICE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 06/08/2020 | 250.00 | 00009810230451 | RUBENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004745344481 | JOSINETE DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 06/08/2020 | 200.00 | 00013127100477 | MARIA GESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA BENEFICIO EVENTUAL E AUXILIO NATALIDADE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 06/08/2020 | 150.00 | 00012010314433 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 06/08/2020 | 2244.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 06/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2002931 | 06/08/2020 | 3782.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA PREVENÇÃO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID - 19,CONFORME NF.003534, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2002932 | 06/08/2020 | 4493.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.003530, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2002935 | 06/08/2020 | 1741.83 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16911, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 06/08/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 06/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUEMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 06/08/2020 | 402.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA QSD 9938/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUEMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 06/08/2020 | 1500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMINA OU FINANCEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000118 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2002933 | 06/08/2020 | 1807.12 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16910.PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 06/08/2020 | 383.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 06/08/2020 | 318.32 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 07/08/2020 | 392.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 07/08/2020 | 300.00 | 00000011600446 | JOSEFA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 07/08/2020 | 1040.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO DUCATO PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 95247 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 07/08/2020 | 520.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003025 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2002961 | 07/08/2020 | 5417.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 315.653,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2002962 | 07/08/2020 | 395.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU ,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2590,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 07/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 07/08/2020 | 316.69 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002966 | 07/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000793.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002967 | 07/08/2020 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000794.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 10/08/2020 | 375.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.881 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 10/08/2020 | 2000.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.880 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 10/08/2020 | 1650.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002352 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 10/08/2020 | 5370.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002968 | 10/08/2020 | 1050.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO NO PREDIO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.261,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 10/08/2020 | 1400.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.878 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 10/08/2020 | 725.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.879 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCVF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2002976 | 10/08/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº08898. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 10/08/2020 | 5141.82 | 00030892147415 | ESPEDITO REINALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000417-37.2006.8.15.0781.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2002973 | 10/08/2020 | 1750.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SITIO CUIUIU.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.260.PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 10/08/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 5974307,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 10/08/2020 | 5275.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 11/08/2020 | 780.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002350 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003007 | 11/08/2020 | 1093.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2209,NO PERIODO 01/08 A 09/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003008 | 11/08/2020 | 2296.73 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2211,NO PERIODO 01/08 A 09/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003009 | 11/08/2020 | 1822.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 2212,NO PERIODO 01/08 A 09/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003010 | 11/08/2020 | 2560.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2213,NO PERIODO 01/08 A 09/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003011 | 11/08/2020 | 2999.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2214,NO PERIODO 01/08 A 09/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 11/08/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 2786290 ID Nº 081230000005871989, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 11/08/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 2786290 ID Nº 081230000005870788, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 11/08/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 2786290 ID Nº 081230000005870842, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 11/08/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 2786290 ID Nº 081230000005870958, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 11/08/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 2786290 ID Nº 081230000005871024, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 11/08/2020 | 2019.60 | 00004745346425 | ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA LND 1600/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002351 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003005 | 11/08/2020 | 1429.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/08A 09/08/2020.CONFORME NF 2207,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003006 | 11/08/2020 | 905.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NF 2208,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003015 | 11/08/2020 | 1392.37 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002353,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 2003016 | 11/08/2020 | 1178.10 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002355,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003017 | 11/08/2020 | 1141.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002356,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003018 | 11/08/2020 | 536.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002354,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 11/08/2020 | 827.55 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002357.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003020 | 11/08/2020 | 606.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002358.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003021 | 11/08/2020 | 455.60 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002359,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2002990 | 11/08/2020 | 1272.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.148,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003003 | 11/08/2020 | 420.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2206,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003004 | 11/08/2020 | 626.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NA COLETA DO LIXO,NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2210,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003013 | 11/08/2020 | 893.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003002 | 11/08/2020 | 2260.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2195,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003012 | 11/08/2020 | 376.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2196,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002983 | 11/08/2020 | 940.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000808.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 11/08/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002993 | 11/08/2020 | 742.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2205,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002994 | 11/08/2020 | 694.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2197,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002995 | 11/08/2020 | 1650.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 13/07 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2198,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002996 | 11/08/2020 | 1346.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2199,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002997 | 11/08/2020 | 1280.43 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2200,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002998 | 11/08/2020 | 1384.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2201,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2002999 | 11/08/2020 | 635.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2202,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003000 | 11/08/2020 | 1227.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2203,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003001 | 11/08/2020 | 852.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/08 A 09/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2204,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003029 | 12/08/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11173,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003044 | 12/08/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.171,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003045 | 12/08/2020 | 286.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.172,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003046 | 12/08/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.173,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003047 | 12/08/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.174,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003048 | 12/08/2020 | 319.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.175,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003049 | 12/08/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGG 6365/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.176,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003050 | 12/08/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.177,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003031 | 12/08/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11175, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 12/08/2020 | 120.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 12/08/2020 | 300.00 | 00008814609403 | LETICIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 12/08/2020 | 150.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003042 | 12/08/2020 | 351.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALNº000169.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003027 | 12/08/2020 | 1180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.601,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003043 | 12/08/2020 | 520.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 2003028 | 12/08/2020 | 4872.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.332,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME LEI Nº13.987 DE 07/04/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020.QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10092/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003032 | 12/08/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11176, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003051 | 12/08/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003052 | 12/08/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003030 | 12/08/2020 | 440.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11174,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003038 | 12/08/2020 | 965.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003039 | 12/08/2020 | 885.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003040 | 12/08/2020 | 715.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003041 | 12/08/2020 | 837.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 12/08/2020 | 45.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 6099-2 FEP. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 12/08/2020 | 557.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 12/08/2020 | 2904.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 2003033 | 12/08/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA - COM FRANQUIA DE 5000 PÁGINAS - MAIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 11177,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 12/08/2020 | 464.00 | 00009259591465 | LUCIVAN LUCAS DE MACEDO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE IMAGENS/FOTOS AEREAS COM DRONE EM PONTOS TURISTICOS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002362 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 13/08/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1120, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092,CONFORME DOCUEMNTAÇAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 13/08/2020 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.192 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 13/08/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 13/08/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L355, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 13/08/2020 | 150.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 13/08/2020 | 200.00 | 00012705510435 | MARIA LOURIVANIA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 13/08/2020 | 200.00 | 00004914636425 | MARIA APARECIDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 040/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2003054 | 13/08/2020 | 1560.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PARA USO NA PREVENÇAO AO COVD 19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.244,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 13/08/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INST CIRURGIA CARDIO VASC PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 14/08/2020 | 151.78 | 23063318000117 | VAREJAO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.138 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 14/08/2020 | 679.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 14/08/2020 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 14/08/2020 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 14/08/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 14/08/2020 | 18.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 14/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 14/08/2020 | 825.46 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDAADE REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME NOTA FISCAL Nº 023.289 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 14/08/2020 | 200.00 | 00008724248479 | DANIELA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 14/08/2020 | 250.00 | 00092867707404 | PEDRO MARCOS MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 041/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 14/08/2020 | 200.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 14/08/2020 | 200.00 | 00033241994848 | LUCIVANIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 14/08/2020 | 200.00 | 00011504797442 | ANALIANE PAULINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 14/08/2020 | 250.00 | 00012873496410 | JAINE YSMENIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 036/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 14/08/2020 | 150.00 | 00005285825423 | PATRICIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 037/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 14/08/2020 | 200.00 | 00006217513404 | LUZINETE AZEVEDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 14/08/2020 | 300.00 | 00010281726485 | JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 043/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 14/08/2020 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 14/08/2020 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 045/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 14/08/2020 | 200.00 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 14/08/2020 | 200.00 | 00008702256428 | JOSIMAR SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 14/08/2020 | 150.00 | 00009445490479 | RITA DE CASSIA DA ROCHA LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 , CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 14/08/2020 | 119.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 14/08/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 14/08/2020 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 17/08/2020 | 4.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 6768-7 CFM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2003096 | 17/08/2020 | 592.05 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,BOLOS,QUEIJOS E MORTADELA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900029926.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 2003094 | 17/08/2020 | 10255.96 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 525 E DISPENSA Nº00025/2020 E CONTRATO Nº 10091/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 2003095 | 17/08/2020 | 3933.99 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA MANUTENÇAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000156,DISPENSA Nº00025/2020 E CONTRATO Nº 10091/2020 E OUTRO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003097 | 17/08/2020 | 285.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.669,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10031/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2003101 | 18/08/2020 | 70.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 146.371, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2003102 | 18/08/2020 | 560.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 146.370, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 18/08/2020 | 2855.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2003100 | 18/08/2020 | 140.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 146.372 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 18/08/2020 | 300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 18/08/2020 | 300.00 | 00026222329420 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 2003106 | 18/08/2020 | 972.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº16979,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 ECONTRATO Nº 10067/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2003107 | 18/08/2020 | 1418.74 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCVF,CONFORME NOTA FISCAL Nº16980,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 E CONTRATONº 10067/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2003099 | 18/08/2020 | 490.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 146.373, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATONº 10009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 18/08/2020 | 5318.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 18/08/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 14/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 18/08/2020 | 5482.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2003110 | 18/08/2020 | 2666.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.602,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2003111 | 18/08/2020 | 6771.12 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.598,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 18/08/2020 | 1552.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 18/08/2020 | 32679.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003121 | 19/08/2020 | 295.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.622,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003122 | 19/08/2020 | 1620.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E FINS , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.623 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 19/08/2020 | 497.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900030284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 19/08/2020 | 1107.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 4766-X FPM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 19/08/2020 | 112.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DIBITADO NA CONTA 6768-7 CFM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 19/08/2020 | 98.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900030286.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 19/08/2020 | 1050.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900030280.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 20/08/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 20/08/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 20/08/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 20/08/2020 | 5369.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 20/08/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 20/08/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 20/08/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 20/08/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 20/08/2020 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 20/08/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTA FISCAL Nº 1002251.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 20/08/2020 | 15388.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 20/08/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS MAQUINA PESADA PATROL E VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,DURANTE MES DE JULHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002376,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 20/08/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 20/08/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA MANOEL DE SOUSA LIMA,N7 149 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 20/08/2020 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003155 | 21/08/2020 | 415.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/08 A 21/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2220,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003156 | 21/08/2020 | 689.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2224,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003159 | 21/08/2020 | 645.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2227,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003157 | 21/08/2020 | 1313.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NF 2226,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003158 | 21/08/2020 | 878.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 11/08A 18/08/2020.CONFORME NF 2225,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 21/08/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003150 | 21/08/2020 | 2422.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2218,NO PERIODO 11/08 A 18/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003151 | 21/08/2020 | 2286.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2219,NO PERIODO 11/08 A 18/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003152 | 21/08/2020 | 1622.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 2221,NO PERIODO 10/08 A 18/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003153 | 21/08/2020 | 3350.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2222,NO PERIODO 11/08 A 18/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003154 | 21/08/2020 | 2082.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2223,NO PERIODO 10/08 A 18/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 2003143 | 21/08/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013087,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2003148 | 21/08/2020 | 2670.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, GRADES DESCIPLINADORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,USADAS NA ORGANIZAÇAO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL A PREVENÇAO DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000189 DISPENSA COVID 19 Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10077/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2003149 | 21/08/2020 | 3000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ULTILIDADE PUBLICA,EM RECOMENDAÇAO AS AÇOES DE ISOLAMENTO SOCIAL, PARA PREVENÇAO DO COVID 19,OBEDECENDO DECRETO DO ESTADO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000190 DISPENSA COVID 19 Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10077/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 21/08/2020 | 132.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.589-6 PFEC LC ART 5 II LIVRE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 21/08/2020 | 300.00 | 00001153752441 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 21/08/2020 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 21/08/2020 | 200.00 | 00012082123464 | FRANCILENE FELIX SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 21/08/2020 | 200.00 | 00004513128488 | JOSEFA BERNARDINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003170 | 21/08/2020 | 1170.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2238,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 21/08/2020 | 500.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO VITAMINICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE ONCOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19899 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2003142 | 21/08/2020 | 3420.80 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000067.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003160 | 21/08/2020 | 781.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2228,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003161 | 21/08/2020 | 839.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2229,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003162 | 21/08/2020 | 366.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/08 A 21/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2230,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003163 | 21/08/2020 | 617.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2232,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003164 | 21/08/2020 | 911.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2233,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003165 | 21/08/2020 | 504.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA OGG 6265/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2234,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003166 | 21/08/2020 | 1735.44 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2235,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003167 | 21/08/2020 | 1349.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003168 | 21/08/2020 | 1259.42 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2237,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003169 | 21/08/2020 | 271.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2231,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 24/08/2020 | 100.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , DURANTE O DIA 14/01/2020, PARA PRESTAÇAO DE CONTASDE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CAPACITAÇAO ,REALIZADO NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 24/08/2020 | 1116.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DA PUBLICAÇAO PRORROGAÇAO DA DIVIRGENCIA DO CONTRATO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 25/08/2020 | 175.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003177 | 25/08/2020 | 591.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO METERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.145. PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003180 | 25/08/2020 | 6240.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003591,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003181 | 25/08/2020 | 1162.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003590,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003182 | 25/08/2020 | 3567.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EJA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 ERESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003589,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003183 | 25/08/2020 | 2087.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE ESCOLA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003588,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003184 | 25/08/2020 | 12256.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003587,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003186 | 25/08/2020 | 1424.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA REDE DE ESGOTO,EM DIVERSAS RUAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.263,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003187 | 25/08/2020 | 1072.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA REDE DE ESGOTO,EM DIVERSAS RUAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.264,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003178 | 25/08/2020 | 496.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO METERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO PREDIO DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.146. PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003179 | 25/08/2020 | 1247.29 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003592,PREGÃO PRESENCIAL 00012/2020 E CONTRATO 10037/2020-CPL.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 25/08/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM (URGENCIA), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.824 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 25/08/2020 | 6640.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL(LIMPEZA BUCAL),PARA USO NA PREVENÇAO DO COVID 19,CONFORME PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO/2020.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇAO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003214,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2020 E CONTRATO Nº 10053/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003189 | 26/08/2020 | 1272.38 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO DOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 252242,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 26/08/2020 | 3000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.174 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003190 | 26/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2020007164. PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2019 E CONTRATO Nª 10089/2019,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022020 | 2003197 | 27/08/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL AS SEXTAS FEIRAS DAS 17:30 AS 18:00, A VOZ DE BARRA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 002453,PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10010/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 27/08/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073,5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2003196 | 27/08/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001142.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003192 | 27/08/2020 | 305.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 252528,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003193 | 27/08/2020 | 284.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 252526,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003194 | 27/08/2020 | 1530.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA USO AOS PACIENTES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 252527,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003195 | 27/08/2020 | 456.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,PARA USO EM PACIENTES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 252529,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 2003208 | 27/08/2020 | 5100.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICO,AVALIAÇAO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000139 E DISPENSA Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10098/2020 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 27/08/2020 | 100.00 | 00006710975479 | GUILHERME PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 27/08/2020 | 250.00 | 00003381758497 | JOSIMAR SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 27/08/2020 | 300.00 | 00009499483497 | EDVALDO ALVES DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 27/08/2020 | 300.00 | 00004824071402 | MARCIA KLER ALMEIDA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 27/08/2020 | 300.00 | 00002725603404 | DIANA MARCIA DA FONSECA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 27/08/2020 | 180.00 | 00044147646883 | ADRIANA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 27/08/2020 | 200.00 | 00003590087471 | GETULIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 058/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 27/08/2020 | 200.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 27/08/2020 | 200.00 | 00011417253479 | PEDRO DONATO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 053/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 27/08/2020 | 200.00 | 00004282721421 | MARIA DAS DORES GUEDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 28/08/2020 | 150.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 28/08/2020 | 10872.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 28/08/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 28/08/2020 | 9324.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 28/08/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 28/08/2020 | 6055.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 28/08/2020 | 5775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 28/08/2020 | 1965.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 28/08/2020 | 3049.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 28/08/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 28/08/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 28/08/2020 | 64578.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 28/08/2020 | 11314.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 28/08/2020 | 21940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 28/08/2020 | 22868.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 28/08/2020 | 79320.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 28/08/2020 | 11700.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 28/08/2020 | 11838.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 28/08/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 28/08/2020 | 12612.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 28/08/2020 | 6639.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 28/08/2020 | 21691.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 28/08/2020 | 24903.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 28/08/2020 | 76737.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 28/08/2020 | 14244.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 28/08/2020 | 55608.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 28/08/2020 | 25008.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 28/08/2020 | 17500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 28/08/2020 | 8862.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 28/08/2020 | 14203.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 28/08/2020 | 13746.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 28/08/2020 | 22032.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 28/08/2020 | 3291.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 28/08/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO JUDICIAL ,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 28/08/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 28/08/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 28/08/2020 | 1802.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 28/08/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 28/08/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 28/08/2020 | 11287.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 28/08/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 28/08/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 28/08/2020 | 3450.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 28/08/2020 | 6223.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 28/08/2020 | 696.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 28/08/2020 | 40575.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 28/08/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 28/08/2020 | 8145.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 28/08/2020 | 22079.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 28/08/2020 | 34249.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 28/08/2020 | 60771.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 28/08/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 28/08/2020 | 20756.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 28/08/2020 | 60077.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 28/08/2020 | 393420.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 28/08/2020 | 40976.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 28/08/2020 | 140344.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 28/08/2020 | 14630.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 28/08/2020 | 28639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 28/08/2020 | 12041.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 28/08/2020 | 11114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 28/08/2020 | 25774.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 28/08/2020 | 9151.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 28/08/2020 | 22557.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 28/08/2020 | 15660.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 28/08/2020 | 29764.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 28/08/2020 | 1298.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 28/08/2020 | 18954.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 28/08/2020 | 68058.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 28/08/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 28/08/2020 | 29402.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 28/08/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 28/08/2020 | 105569.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 31/08/2020 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 31/08/2020 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 31/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20200327711,RELATIVO A ESCOLA DE 12 SALAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 31/08/2020 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTAFISCAL Nº 016534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 31/08/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002389 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 31/08/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 016536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 31/08/2020 | 200.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 31/08/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6005759,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 31/08/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 016532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 31/08/2020 | 636.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALAR. CRED. CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 31/08/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 0016535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 31/08/2020 | 187.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 31/08/2020 | 551.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 31/08/2020 | 551.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DO PASEP NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 31/08/2020 | 586.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DO PASEP NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 31/08/2020 | 586.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DO PASEP NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 31/08/2020 | 11.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 31/08/2020 | 882.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 31/08/2020 | 38.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003288 | 31/08/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DE SEDAÇAO,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 007671.E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2003289 | 31/08/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000047,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.DISPENSA POR VALOR Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 31/08/2020 | 135.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 31/08/2020 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO P OS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 31/08/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº016541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 31/08/2020 | 270.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº016533. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 31/08/2020 | 300.00 | 00001662629435 | JOSEFA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 31/08/2020 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 31/08/2020 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 31/08/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 016540. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 31/08/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 016539. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 31/08/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 016538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003313 | 31/08/2020 | 100.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 016537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 01/09/2020 | 150.00 | 00071415747431 | JOSE JACKSON SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 076/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 01/09/2020 | 300.00 | 00043887716434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002407 E CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002403 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0119/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002397 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002393 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002392 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002391 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002394 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002390 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002395 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002396,CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002398 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002399 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002400 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002401 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002402 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002404.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002405. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002406.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X PFM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2003342 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002409.DISPENSA Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2003343 | 01/09/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000667 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 01/09/2020 | 951.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALAR. CRED CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 02/09/2020 | 4.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003354 | 02/09/2020 | 3072.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2242,NO PERIODO 19/08 A 31/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003355 | 02/09/2020 | 913.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2241,NO PERIODO 19/08 A 31/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003356 | 02/09/2020 | 3597.22 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCALNº 2240,NO PERIODO 19/08 A 31/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003357 | 02/09/2020 | 3398.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2239,NO PERIODO 19/08 A 31/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003358 | 02/09/2020 | 400.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2249,NO PERIODO 19/08 A 31/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003359 | 02/09/2020 | 1670.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2248,NO PERIODO 19/08 A 31/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003361 | 02/09/2020 | 1557.15 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2245,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003362 | 02/09/2020 | 1182.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2246,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003371 | 02/09/2020 | 685.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2250,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003360 | 02/09/2020 | 1136.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 19/08A 31/08/2020.CONFORME NF 2244,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003372 | 02/09/2020 | 1656.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NF 2243,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003352 | 02/09/2020 | 3962.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 317.764,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003363 | 02/09/2020 | 1243.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 11/08 A 18/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2257,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003364 | 02/09/2020 | 913.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2256,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003365 | 02/09/2020 | 715.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2255,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003366 | 02/09/2020 | 2317.85 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2254,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003367 | 02/09/2020 | 1763.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2253,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003368 | 02/09/2020 | 2153.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2252,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003369 | 02/09/2020 | 1043.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2251,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003370 | 02/09/2020 | 1477.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE19/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2258,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 02/09/2020 | 230.00 | 00070275927466 | ANA CLARA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 02/09/2020 | 260.00 | 00006264456470 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003373 | 02/09/2020 | 2774.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 19/08 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2259,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003374 | 02/09/2020 | 424.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 18/08 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2260,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003382 | 03/09/2020 | 1094.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO NO PREDIO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.265,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATONº 10044/2020- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 03/09/2020 | 200.00 | 00000011600446 | JOSEFA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 03/09/2020 | 200.00 | 00007290623410 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 03/09/2020 | 200.00 | 00005391807425 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 03/09/2020 | 200.00 | 00071168691400 | MAYNARA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 03/09/2020 | 300.00 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 03/09/2020 | 200.00 | 00013127100477 | MARIA GESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2020 EE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 03/09/2020 | 200.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 063/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 03/09/2020 | 300.00 | 00006235099460 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 03/09/2020 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 064/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 03/09/2020 | 100.00 | 00071028302460 | JOYCE LARISSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003381 | 03/09/2020 | 285.63 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.271,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATONº 10044/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2003383 | 03/09/2020 | 3924.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº 10008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 03/09/2020 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000550 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003375 | 03/09/2020 | 815.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA REDE DE ESGOTO,EM DIVERSAS RUAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.266,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003376 | 03/09/2020 | 548.40 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA REDE DE ESGOTO,NA RUA JOSE LUIZ NETO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.268,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003377 | 03/09/2020 | 664.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA REDE DE ESGOTO,NAS DIVERSAS RUAS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.267,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003379 | 03/09/2020 | 1544.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO NA REDE DE ESGOTO,NAS DIVERSAS RUAS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.270,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 2003380 | 03/09/2020 | 2314.82 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA USO DA MESMA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.272,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00017/2020 E CONTRATO DE Nº 10047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 03/09/2020 | 2150.00 | 00004526889490 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM,REALIZADOS NO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR MASSY FERGUNSON 275.PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002415 E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003387 | 03/09/2020 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLP 1121/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002413 E DISPENSA Nº 000019/2020E CONTRATO Nº 10082/2020 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003378 | 03/09/2020 | 246.60 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.269,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2003385 | 03/09/2020 | 3000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO VOLANTE DE ULTILIDADE PUBLICA,EM RECOMENDAÇAO AS AÇOES DE ISOLAMENTO SOCIAL, PARA PREVENÇAO DO COVID 19,OBEDECENDO DECRETO DO ESTADO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000191 DISPENSA COVID 19 Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10077/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 03/09/2020 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 04/09/2020 | 47.60 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 04/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 04/09/2020 | 1504.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 04/09/2020 | 4000.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SW4,DE PLACA JSP6F38/PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002412 E CONTRATO Nº012/2020-L .RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2020 A21/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 04/09/2020 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 04/09/2020 | 46.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 2003403 | 04/09/2020 | 4873.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000398.DISPENSA Nº 00018/2020 ECONTRATO Nº 10080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 04/09/2020 | 3134.00 | 09264052000140 | REALMAQ ALUGUEL DE MAQUINA E TERRAPLANAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ROLO COMPACTADOR DE SOLO AUTOPROPULSOR,MARCA DYNAPAC, MODELO CA 250, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMPACTAÇAO DO SOLO NA ESCOLA DE 12 SALAS,CONFORME NOTA FISCAL N 000009 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 04/09/2020 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,REFERENTE AO MES DE AGOST0/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003407 | 04/09/2020 | 332.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628416, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003408 | 04/09/2020 | 238.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628417, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003409 | 04/09/2020 | 156.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628418, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003410 | 04/09/2020 | 1499.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628421, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 2003411 | 04/09/2020 | 4577.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628423, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003412 | 04/09/2020 | 34.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628424, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003413 | 04/09/2020 | 639.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628425, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003414 | 04/09/2020 | 1109.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628427, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003415 | 04/09/2020 | 3523.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.518,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 04/09/2020 | 727.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS,DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 04/09/2020 | 96.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 04/09/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 04/09/2020 | 1.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 04/09/2020 | 50.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 04/09/2020 | 3.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 04/09/2020 | 250.00 | 00009183753478 | SILVANA CONÇEIÇAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 069/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 04/09/2020 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 04/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2003431 | 08/09/2020 | 337.23 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00153,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 08/09/2020 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002417 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2003432 | 08/09/2020 | 2273.18 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000151,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003434 | 08/09/2020 | 1926.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,PARA USO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.179,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10065/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 08/09/2020 | 3400.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO , REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 08/09/2020 | 8000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000248 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 08/09/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2003433 | 08/09/2020 | 1461.33 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000152.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 09/09/2020 | 88.78 | 08025934000190 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND.NOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART CONTRATO/HONORARIOS FAIXA 01 RN20200355048,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2003442 | 09/09/2020 | 371.25 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,BOLOS,QUEIJOS E MORTADELA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900033669.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº10043/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003443 | 09/09/2020 | 2007.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.210,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 2003444 | 09/09/2020 | 15300.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL(COMPLETO),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000003,DISPENSA Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10101/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003445 | 09/09/2020 | 5591.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.573,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 09/09/2020 | 300.00 | 00002669179410 | JAZIEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTRAS DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 09/09/2020 | 150.00 | 00010651257476 | LUCIMERE DIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 073/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 09/09/2020 | 200.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 10/09/2020 | 250.00 | 00071168811406 | IRENICE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003473 | 10/09/2020 | 1500.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2274,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 10/09/2020 | 250.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 10/09/2020 | 6700.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003451 | 10/09/2020 | 7610.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.575,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 10/09/2020 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 61104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003453 | 10/09/2020 | 1128.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254096,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003454 | 10/09/2020 | 1758.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254095,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003455 | 10/09/2020 | 1160.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254094,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003456 | 10/09/2020 | 234.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254093,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003457 | 10/09/2020 | 351.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254092,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003458 | 10/09/2020 | 165.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254091,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003459 | 10/09/2020 | 288.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 254090,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003476 | 10/09/2020 | 1552.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003477 | 10/09/2020 | 1275.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2276,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003478 | 10/09/2020 | 1922.83 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2277,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003479 | 10/09/2020 | 466.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2278,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003480 | 10/09/2020 | 612.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2279,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003481 | 10/09/2020 | 652.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2280,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003482 | 10/09/2020 | 599.84 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2281,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003483 | 10/09/2020 | 592.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2282,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 10/09/2020 | 59374.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE ,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2003460 | 10/09/2020 | 74.65 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.339,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2003461 | 10/09/2020 | 2070.00 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.338,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 10/09/2020 | 1040.00 | 00002895441499 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DE ANDAMES,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE A CONSTRUÇAO DE MURO E REPOSIÇAO DE LAMPADAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002418 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003470 | 10/09/2020 | 549.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2291,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003474 | 10/09/2020 | 899.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2287,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003475 | 10/09/2020 | 864.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2286,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 10/09/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº08987. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003471 | 10/09/2020 | 1057.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/09 A 08/09/2020.CONFORME NF 2284,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003472 | 10/09/2020 | 1445.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/09A 08/09/2020.CONFORME NF 2283,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 10/09/2020 | 26981.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 10/09/2020 | 3242.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 10/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 10/09/2020 | 34978.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 6616-8 IPVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003465 | 10/09/2020 | 818.40 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2285,NO PERIODO 01/09 A 08/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003466 | 10/09/2020 | 1875.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2288,NO PERIODO 01/09 A 08/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003467 | 10/09/2020 | 2683.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2289,NO PERIODO 01/09 A 08/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003468 | 10/09/2020 | 1043.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2290,NO PERIODO 01/09 A 08/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003469 | 10/09/2020 | 2578.18 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2292,NO PERIODO 19/08 A 31/08/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 11/09/2020 | 1735.00 | 00004155353440 | FABIANO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE PRECATORIO Nº 000398-79.2006.815.0781,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 11/09/2020 | 1735.00 | 00004257581417 | ALEXANDRE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000398-79.2006.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 11/09/2020 | 1735.00 | 00003840013437 | ADRIANO JUNIOR NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000398-79.2006.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 11/09/2020 | 1350.00 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000398-79.2006.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 11/09/2020 | 1735.00 | 00007645567465 | LUCIANE NUNES OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000398-79.2006.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 11/09/2020 | 1735.00 | 00005948474437 | FRANCISCO ADELMO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000398-79.2006.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 11/09/2020 | 1740.00 | 00047536101449 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000398-79.2006.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 11/09/2020 | 1735.00 | 00003630035418 | CRISTIANE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000398-79.2006.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 11/09/2020 | 3500.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000800449-23.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 11/09/2020 | 700.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000800449-23.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 11/09/2020 | 556.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 11/09/2020 | 2910.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 11/09/2020 | 6.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 11/09/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 15.589-6 ART 5 II LIVRE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 11/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART PB 20200330152,RELATIVO AO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA DE 12 SALAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2003495 | 11/09/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002419.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020E CONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2003496 | 11/09/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002420.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020E CONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 11/09/2020 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003498 | 11/09/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000884.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003499 | 11/09/2020 | 1990.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000888.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003500 | 11/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA R M PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008152.E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003501 | 11/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008155.E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 11/09/2020 | 5369.63 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- 1ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 11/09/2020 | 9305.24 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002421 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 14/09/2020 | 200.00 | 00071713656469 | MARIA GABRIELA FREIRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 055/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007428584485 | MARIA DA VITORIA MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/2020.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005166603494 | INAJARA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 078/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 14/09/2020 | 150.00 | 00013456493479 | LILIANE DA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nª 081/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 14/09/2020 | 200.00 | 00010825425476 | TAMIRES LUMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 089/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 14/09/2020 | 200.00 | 00011003845452 | MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 14/09/2020 | 250.00 | 00092867707404 | PEDRO MARCOS MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 087/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 14/09/2020 | 200.00 | 00011817608444 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 085/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 14/09/2020 | 230.00 | 00009337005476 | ELENILSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ,PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 14/09/2020 | 200.00 | 00004914636425 | MARIA APARECIDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 040/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 14/09/2020 | 150.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 091/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 14/09/2020 | 300.00 | 00009997082443 | MARIA VERONICA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 088/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 14/09/2020 | 300.00 | 00002663450421 | MARIA VITORIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 14/09/2020 | 300.00 | 00009140798402 | PATRICIA SIVA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 092/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 14/09/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6026394,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 14/09/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 15/09/2020 | 118.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6768-7 CFM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 15/09/2020 | 5383.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 15/09/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 15/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 15/09/2020 | 33560.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 15/09/2020 | 1515.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIO,REFERENTE AO MES DE AGOST0/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003539 | 15/09/2020 | 1574.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.662,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003540 | 15/09/2020 | 1431.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.246,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003541 | 15/09/2020 | 279.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.247,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 2003542 | 15/09/2020 | 36800.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL -EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE (DOIS) MONITOR DE SINAIS PARA ECG,SATURAÇAO E PRESSAO E (UMA) CAMA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO NA UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.577 E DISPENSA Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº10088/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 15/09/2020 | 2869.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003562 | 16/09/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ANESTESICOS, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 008368 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 16/09/2020 | 400.00 | 10736371000190 | CM ARAGAO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS PRESTADOS COM CONSULTA E ENDOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003568 | 16/09/2020 | 1205.29 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003647,PREGÃO PRESENCIAL 00012/2020 E CONTRATO 10037/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2003578 | 16/09/2020 | 914.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003636,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10038/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 16/09/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 16/09/2020 | 300.00 | 00004262664473 | FRANCINETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 077/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 16/09/2020 | 200.00 | 00009738588421 | MARIA DA LUZ MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 16/09/2020 | 200.00 | 00005755354405 | MARIA ZELMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 16/09/2020 | 200.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 16/09/2020 | 250.00 | 00033241994848 | LUCIVANIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 16/09/2020 | 250.00 | 00012873496410 | JAINE YSMENIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 16/09/2020 | 200.00 | 00004991483476 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 16/09/2020 | 300.00 | 00070978855485 | MARIA RAFAELA NERES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 16/09/2020 | 270.00 | 00009766001456 | PATRICIA PINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 16/09/2020 | 300.00 | 00006778800496 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 16/09/2020 | 200.00 | 00002939753458 | MARLY CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 080/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 16/09/2020 | 200.00 | 00010533072417 | WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 16/09/2020 | 150.00 | 00008466061436 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003569 | 16/09/2020 | 7325.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COMPLEMENTO),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003649,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003571 | 16/09/2020 | 706.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 ERESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003642,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003572 | 16/09/2020 | 1332.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE ESCOLA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003640,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003573 | 16/09/2020 | 9963.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003639,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2003574 | 16/09/2020 | 2211.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 ERESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003641,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 16/09/2020 | 504.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 03/08 A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002437.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003580 | 16/09/2020 | 1178.10 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA,SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,PERIODO DE 03/08/ A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002429,P/P Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003581 | 16/09/2020 | 463.59 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS, KLY 5217/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, E ENTREGA/KITS DA MERENDA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNODA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 03/08 A 31/08 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002435,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003582 | 16/09/2020 | 1141.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS,MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS,AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/2020,CONFOR. N.F Nº002356,P/P Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003583 | 16/09/2020 | 411.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA.SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA,AO PERIODO DE 03/08 A 31/08 DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002434,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003584 | 16/09/2020 | 1790.19 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO, BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA EM VIRTUDE DA PANDEMIA ,SAIDA DO SITIO GUARIBAS,CUPIRA,GERIMUM,CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,CONFORME NF. Nº 002425,PP Nº 00007/2020 E CONTR. Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/2020.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2003585 | 16/09/2020 | 375.81 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA,AO PERIODO DE 03/08/A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002431,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10018/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003586 | 16/09/2020 | 643.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA.SAIDA SEDUC PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXOE FECHADO,TURNO DA MANHA, AO PERIODE DE 03/08/ A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002426,P/P Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003587 | 16/09/2020 | 332.50 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S-10,PLACA KHN 1994/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA, DURANTE A PANDEMIA, SAIDA DA SEC.DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHODA CRUZ, RELATIVO AO PERIODO 03/08 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002424,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10020/2020,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003588 | 16/09/2020 | 620.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA,SAIDA SEDUC PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II,PARA O SITIO SANTA ROSA,NO PERIODO 03/08 A 31/08/2020.CONFOR. N.F002428,P/P 0008/2020 E CONTRATO Nº 10022/2020-CPL.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003589 | 16/09/2020 | 825.60 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN,PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES.NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA,SAIDA SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/2020,CONF.N.F Nº 002427,CONFORME P/P Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10023/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA COM RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 16/09/2020 | 827.55 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA.SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002432,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003591 | 16/09/2020 | 569.50 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA PLACA MOG 1788/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA DE KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELOS SITIOSLOGRADOURO E CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 03/08 A 31/08/2020,CONFORME NF. Nº 002436,PP Nº 00008/2020 E CONTR. Nº 10024/2020.CONF. PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 16/09/2020 | 299.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA.SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE 03/08 A 31/0882020.CONFORME NOTA FISCAL Nº002438.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2003593 | 16/09/2020 | 707.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,NA ENTREGA/RECEBIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENTREGA/KITS DA MERENDA,EM VIRTUDE DA PANDEMIA, SAIDA SEDUC. PARA SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA,RELATIVO AO PERIODO DE 03/08/ A 31/08/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002433.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 16/09/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 16/09/2020 | 391.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2003575 | 16/09/2020 | 1891.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NF.003637, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2003576 | 16/09/2020 | 1244.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NF.003635, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2003577 | 16/09/2020 | 2128.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(COMPLEMENTO), PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.003638, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 17/09/2020 | 150.00 | 00011507284187 | JACINTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 075/2020 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 17/09/2020 | 200.00 | 00012241932450 | RENATA FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 052/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 17/09/2020 | 500.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO VITAMINICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE ONCOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20093 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 17/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011080 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 17/09/2020 | 880.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (FOTOCOAGULAÇAO), REALIZADO EM PACIENTE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001 ART 2º,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013912E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2003605 | 18/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11400,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2003611 | 18/09/2020 | 218.94 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002323,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 18/09/2020 | 9305.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- 2ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 18/09/2020 | 100.00 | 00015024853466 | DANIELE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 199/2019, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2003610 | 18/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11402, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2003607 | 18/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11403, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2003615 | 18/09/2020 | 2000.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA CONTABIL PARA REGULARIZAÇAO DA SITUAÇAO FISCAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº09003. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2003609 | 18/09/2020 | 1156.20 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.685,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 18/09/2020 | 32353.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 18/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6033810,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2003612 | 18/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11404, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2003613 | 18/09/2020 | 639.74 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002322,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 18/09/2020 | 2.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 18/09/2020 | 1192.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2003606 | 18/09/2020 | 410.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11401,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 21/09/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTA FISCAL Nº 1002318.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 21/09/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003625 | 21/09/2020 | 554.80 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO PESADO TRATOR MASSEY, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003623 | 21/09/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 21/09/2020 | 100.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003621 | 21/09/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000180.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 21/09/2020 | 200.00 | 00079863345415 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 061/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 21/09/2020 | 300.00 | 00042927553882 | ANA PAULA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 21/09/2020 | 200.00 | 00010772940428 | SUENIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 21/09/2020 | 200.00 | 00071168631416 | MARIA DANIELA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 101/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 21/09/2020 | 200.00 | 00070600200477 | MANOEL RODRIGO SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 21/09/2020 | 200.00 | 00070337710457 | FLAVIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 094/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003620 | 21/09/2020 | 312.75 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 255534,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003626 | 21/09/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.186,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003628 | 21/09/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.185,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003630 | 21/09/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA AOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.184,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003632 | 21/09/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA AOS SERVIÇO NO ATENDIMENTO A POPULAÇAO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.183,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2003634 | 21/09/2020 | 414.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCALNº 000.182,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003643 | 22/09/2020 | 2598.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS POPULAÇAO,DESTEMUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2312,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003644 | 22/09/2020 | 1324.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2311,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003649 | 22/09/2020 | 1138.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2310,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003655 | 22/09/2020 | 1786.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2306,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003657 | 22/09/2020 | 1983.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2307,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003658 | 22/09/2020 | 269.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2309,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003659 | 22/09/2020 | 813.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2308,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003641 | 22/09/2020 | 436.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2294,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003642 | 22/09/2020 | 1515.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2295,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003647 | 22/09/2020 | 1183.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 09/09A 20/09/2020.CONFORME NF 2297,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003648 | 22/09/2020 | 1859.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 09/09 A 10/09/2020.CONFORME NF 2298,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 22/09/2020 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003645 | 22/09/2020 | 472.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2301,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003646 | 22/09/2020 | 723.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003652 | 22/09/2020 | 1144.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 09/09 A 20/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2302,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 2003637 | 22/09/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013313,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2003660 | 22/09/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000280.INEXIGILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10046/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2003638 | 22/09/2020 | 5892.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.650,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2003639 | 22/09/2020 | 7190.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.649,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003650 | 22/09/2020 | 2456.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2299,NO PERIODO 09/09 A 20/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003651 | 22/09/2020 | 4589.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2300,NO PERIODO 09/09 A 20/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003653 | 22/09/2020 | 3325.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2303,NO PERIODO 09/09 A 20/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003654 | 22/09/2020 | 2522.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2304,NO PERIODO 09/09 A 20/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003656 | 22/09/2020 | 2560.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2305,NO PERIODO 09/09 A 20/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 23/09/2020 | 80.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DURANTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 23/09/2020 | 792.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAGAMENT.SALAR. CRED. CONTA 14.335-9 FOPAG TEMP.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 23/09/2020 | 1800.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AS PARCELAS,CONFORME CONTRATO Nº00411/2019 E NOTAS FISCAIS Nº 1002351, Nº 1002352 E Nº 1002353. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 23/09/2020 | 150.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 23/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6039867,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 23/09/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 10756-5 SNA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 23/09/2020 | 30.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DIAGNÓSTICOS COMPUTADORIZADOS, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 23/09/2020 | 32.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 23/09/2020 | 32.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003680 | 23/09/2020 | 1275.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.697 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003682 | 23/09/2020 | 1422.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E AFINS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.694 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 23/09/2020 | 200.00 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 23/09/2020 | 200.00 | 00004513128488 | JOSEFA BERNARDINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 23/09/2020 | 150.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 23/09/2020 | 300.00 | 00070103985425 | MICHAEL JONATHAN BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 23/09/2020 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 23/09/2020 | 300.00 | 00035886790497 | MARIA DE LOURDES FIDELIS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 23/09/2020 | 110.00 | 26797338000100 | JAIR FERNANDO SANTOS ARAÚJO 09383763493 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR REALIZADA NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB E AMBULANCIA PLACA OXO 3972/PB.PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002443.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 23/09/2020 | 1849.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAl DE LABORATORIO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº30693 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2003677 | 23/09/2020 | 1520.25 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000091.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2003678 | 23/09/2020 | 586.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000092.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003679 | 23/09/2020 | 948.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU E AFINS ,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2692,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003681 | 23/09/2020 | 1580.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU ,DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2693,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 24/09/2020 | 100.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 083/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 24/09/2020 | 150.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 096/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 24/09/2020 | 200.00 | 00036770744449 | ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 051/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 2003692 | 24/09/2020 | 1275.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.697 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003686 | 24/09/2020 | 6168.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.USADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS:PREFEITO JOAO INACIO,CASTRO ALVES,PROJETADA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.274,PREGAOPRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003687 | 24/09/2020 | 1448.53 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.USADOS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.276,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DENº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003688 | 24/09/2020 | 745.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.USADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.275,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003691 | 24/09/2020 | 1204.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.USADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.273,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2003693 | 24/09/2020 | 1374.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO DA MESMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.752,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 24/09/2020 | 470.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO DO MERCADO E DA CADEMIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006880 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 25/09/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073,5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 15.589-6 LIVRE5.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 25/09/2020 | 4688.16 | 00055634117453 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROCESSO DE PRECATORIO Nº 0800050-57.2018.8.15.0781,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 25/09/2020 | 608.85 | 00002587269466 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800050.57.2018.8.15.0781. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2003702 | 25/09/2020 | 4535.97 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.653,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2003706 | 25/09/2020 | 4422.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.652,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORMEDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 25/09/2020 | 200.00 | 00012705510435 | MARIA LOURIVANIA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 25/09/2020 | 250.00 | 00004321734479 | EDIVA RAIMUNDA JALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 104/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 25/09/2020 | 300.00 | 00011342545478 | DEOCLECIA JALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 097/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 25/09/2020 | 60.00 | 00070707826403 | RUAN PEREIRA VELEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 095/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 25/09/2020 | 300.00 | 00011305346424 | FLAVIA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 25/09/2020 | 150.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 25/09/2020 | 250.00 | 00009810230451 | RUBENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 25/09/2020 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 098/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 25/09/2020 | 200.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 074/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 25/09/2020 | 200.00 | 00016140634431 | GIOVANA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 100/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 25/09/2020 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 099/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 25/09/2020 | 251.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 25/09/2020 | 200.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 28/09/2020 | 150.00 | 00071028205422 | JANECLEIDE ABREU ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 28/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇAO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011167 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 28/09/2020 | 2115.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇOES DE 47 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA,REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 28/09/2020 | 118.07 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000454-83.2014.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 28/09/2020 | 1180.73 | 00003630555411 | FELICIANO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR (RPV),EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000454-83.2014.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2003718 | 28/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2020007230. PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2019 E CONTRATO Nª 10089/2019,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 28/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20200333359,MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 15.589-6 LIVRE5.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2003729 | 29/09/2020 | 216.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 29/09/2020 | 15.55 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 29/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6048808,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2003728 | 29/09/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001166.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 29/09/2020 | 840.00 | 00013421729816 | JOSUE AMARO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPEREÇÃO DE ESTOFADOS E COBERTURA DOS ASSENTOS DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF 000.2446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 29/09/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003727 | 29/09/2020 | 5768.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 035.803,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2003730 | 29/09/2020 | 356.96 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS- INFORMATIVOS SOBRE A PREVENÇÃO AO COVID-19,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000098.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2003731 | 29/09/2020 | 907.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS - DURANTE O SETEMBRO AMARELO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000096.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2003732 | 29/09/2020 | 419.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O CAPS,DURANTE O SETEMBRO AMARELO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000097.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 29/09/2020 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000132. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 29/09/2020 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 29/09/2020 | 100.00 | 00070275762440 | MIKAELA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 29/09/2020 | 500.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.301,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002470.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002469. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002468.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002462 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002463 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002459 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002467 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0119/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002471 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002465 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002460,CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002466 E CONTRATO Nº 017/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002464 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002461 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002458 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002457 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002456 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002455 E CONTRATO Nº 003/2020-PS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002454 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 30/09/2020 | 2710.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002452,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 30/09/2020 | 614.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002453,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 30/09/2020 | 11089.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 30/09/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 30/09/2020 | 10134.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 30/09/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 30/09/2020 | 6055.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 30/09/2020 | 5775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 30/09/2020 | 1965.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 30/09/2020 | 3049.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003852 | 30/09/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 019575, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003853 | 30/09/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 019576, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003854 | 30/09/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 019577, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003855 | 30/09/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 019578, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 30/09/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 30/09/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2003765 | 30/09/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000067,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.DISPENSANº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2003771 | 30/09/2020 | 15025.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008068,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 30/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 30/09/2020 | 62992.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 30/09/2020 | 25500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 30/09/2020 | 10898.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 30/09/2020 | 17500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 30/09/2020 | 21640.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 30/09/2020 | 22168.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 30/09/2020 | 76156.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 30/09/2020 | 79320.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 30/09/2020 | 15360.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 30/09/2020 | 14334.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 30/09/2020 | 11838.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 30/09/2020 | 57253.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 30/09/2020 | 2058.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 30/09/2020 | 13600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 30/09/2020 | 6583.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 30/09/2020 | 21691.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 30/09/2020 | 26139.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 30/09/2020 | 9155.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 30/09/2020 | 14409.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 30/09/2020 | 22351.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 30/09/2020 | 14201.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 30/09/2020 | 9305.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- 3ª COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 30/09/2020 | 320.16 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- 3ª COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DOCONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 30/09/2020 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003857 | 30/09/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº019579, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003858 | 30/09/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº019572, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 30/09/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 002451. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 30/09/2020 | 394048.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 30/09/2020 | 41107.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 30/09/2020 | 140612.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 30/09/2020 | 13585.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 30/09/2020 | 28639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 30/09/2020 | 12041.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 30/09/2020 | 11114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 30/09/2020 | 25774.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 30/09/2020 | 9151.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 30/09/2020 | 22557.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 30/09/2020 | 16250.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 30/09/2020 | 29764.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 30/09/2020 | 1298.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 30/09/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 30/09/2020 | 19021.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 30/09/2020 | 68018.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 30/09/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 30/09/2020 | 105507.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 30/09/2020 | 29505.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003849 | 30/09/2020 | 490.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019570, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2003770 | 30/09/2020 | 17996.50 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO NA ZONA URBANA E RURAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº019.848,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 30/09/2020 | 58548.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 30/09/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 30/09/2020 | 20543.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 30/09/2020 | 56554.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003856 | 30/09/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 019574, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 30/09/2020 | 10778.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 30/09/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003851 | 30/09/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 0010573, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 30/09/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 30/09/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 30/09/2020 | 552.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DO PASEP NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 30/09/2020 | 587.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PELO ATRASO NAS INFORMAÇÕES DO PASEP NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 30/09/2020 | 1401.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 30/09/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 30/09/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2003764 | 30/09/2020 | 1900.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME NOTAFISCAL Nº 002472.DISPENSA Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 30/09/2020 | 3486.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 30/09/2020 | 1.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 30/09/2020 | 203.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 30/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART PB 20200332803,MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 30/09/2020 | 40657.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 30/09/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 30/09/2020 | 8412.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 30/09/2020 | 696.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 30/09/2020 | 6126.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 30/09/2020 | 22223.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 30/09/2020 | 34471.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2003850 | 30/09/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 019571.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 01/10/2020 | 595.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900039720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 01/10/2020 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , DURANTE O DIA 28/09/2020 E 02/10/2020, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CAPACITAÇAO ,REALIZADO NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE MEIO MAGÃ@T NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 01/10/2020 | 27.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG SALARIO CRA@ NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003881 | 01/10/2020 | 4421.57 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2319,NO PERIODO 07/07 A 30/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 01/10/2020 | 14.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO JUDICIAL ,NA CONTA 10756-5 SNA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 01/10/2020 | 0.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO JUDICIAL ,NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003877 | 01/10/2020 | 3158.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2320,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003879 | 01/10/2020 | 2835.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2321,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003880 | 01/10/2020 | 2578.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2322,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003882 | 01/10/2020 | 3393.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2324,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003884 | 01/10/2020 | 1525.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2326,NO PERIODO 21/09 A 30/09/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003899 | 01/10/2020 | 2150.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL EM CARRADAS DE CARRO PIPA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA ABASTECER AS COMUNIDADES POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTAFISCAL Nº 002475 E OUTRAS DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 01/10/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOE 3205-PB, TRATOR NEW HOLLAND E CARROÇÃO DO TRATOR,DURANTE MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002473,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003883 | 01/10/2020 | 598.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2323,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003885 | 01/10/2020 | 720.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2318,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003887 | 01/10/2020 | 146.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2325,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003860 | 01/10/2020 | 1396.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NF 2316,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003862 | 01/10/2020 | 1186.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 21/09A 30/09/2020.CONFORME NF 2317,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 01/10/2020 | 5000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.223 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNÃ@T NA CONTA 12249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 01/10/2020 | 1407.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900039709.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003886 | 01/10/2020 | 1299.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2332,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003888 | 01/10/2020 | 667.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2331,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003889 | 01/10/2020 | 930.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2333,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003890 | 01/10/2020 | 631.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2334,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003892 | 01/10/2020 | 1893.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2327,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003893 | 01/10/2020 | 1933.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES,DESTEMUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2328,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003895 | 01/10/2020 | 1428.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOS PACIENTES,DESTEMUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2003896 | 01/10/2020 | 4256.26 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT CLIO DE PLACA QFX 3677/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 21/09 A 30/09/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2330,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 01/10/2020 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 103/2020 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 01/10/2020 | 250.00 | 00008211630435 | ANTONIO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 01/10/2020 | 212.00 | 00009894731473 | MARIA DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 01/10/2020 | 150.00 | 00007078523407 | JOSE CELIO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 112/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 01/10/2020 | 147.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900039718.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003867 | 01/10/2020 | 1154.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2213,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE MEIO MAGNET NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 01/10/2020 | 1280.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.302,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003891 | 01/10/2020 | 448.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 21/09 A 30/09/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2314,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2003894 | 01/10/2020 | 5059.43 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIEST DE PLACA QFB 1164/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/07 A 30/09/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2315,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 02/10/2020 | 250.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003426510480 | JUCELIO SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 093/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 02/10/2020 | 250.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006686924482 | ROSA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 102/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 02/10/2020 | 200.00 | 00011901188400 | DEBORA ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 02/10/2020 | 300.00 | 00005808581460 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070275608441 | JOSIVANIA OLIVEIRA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 02/10/2020 | 300.00 | 00009499483497 | EDVALDO ALVES DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 02/10/2020 | 300.00 | 00004824071402 | MARCIA KLER ALMEIDA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 02/10/2020 | 300.00 | 00002725603404 | DIANA MARCIA DA FONSECA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 02/10/2020 | 200.00 | 00012082123464 | FRANCILENE FELIX SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 2003918 | 02/10/2020 | 2940.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002477 E PREGAO P/ Nº00029/2020 E CONTRATO Nº10100/2020-CPL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 02/10/2020 | 15076.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 02/10/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 02/10/2020 | 3.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 05/10/2020 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 05/10/2020 | 742.66 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002359,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15.589-6 PFEC 5II LIVRE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 05/10/2020 | 3500.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000800449-23.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 05/10/2020 | 2176.91 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000299-80.2014.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 05/10/2020 | 824.40 | 00002873455489 | MARCIA MARIA BRAGA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001030-23.2007.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 05/10/2020 | 18902.52 | 00003634179406 | SEVERINA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001030-23.2007.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 05/10/2020 | 396.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 05/10/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 4911/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 05/10/2020 | 396.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 05/10/2020 | 396.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB, PERETNCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 05/10/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 05/10/2020 | 396.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1070/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 05/10/2020 | 396.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 05/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6483/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 05/10/2020 | 396.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 05/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 05/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2332/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 05/10/2020 | 399.53 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 05/10/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSK 3920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003932 | 05/10/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM 9323/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2003935 | 05/10/2020 | 201.86 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002360,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003939 | 05/10/2020 | 686.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ANESTESICOS, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009138 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003941 | 05/10/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ANESTESICOS, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009137 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2003942 | 05/10/2020 | 6540.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00045.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº 10008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003946 | 06/10/2020 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009190 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 06/10/2020 | 380.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.745 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003948 | 06/10/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009200 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2003949 | 06/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009201 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003953 | 06/10/2020 | 10000.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041480,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10063/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2003958 | 06/10/2020 | 7004.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041481,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10063/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2003965 | 06/10/2020 | 433.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 257259,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003968 | 06/10/2020 | 775.40 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.279,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATONº 10044/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 2003972 | 06/10/2020 | 3864.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123,PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2020 E CONTRATO Nº 10110/2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 06/10/2020 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EXAME DE VIDEO-EEG C/ MONITORAMENTO, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEIMUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1001428 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302020 | 2003979 | 06/10/2020 | 257.15 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 91955.PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10103/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 06/10/2020 | 200.00 | 00008724248479 | DANIELA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 06/10/2020 | 200.00 | 00004282721421 | MARIA DAS DORES GUEDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 06/10/2020 | 300.00 | 00004745344481 | JOSINETE DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 06/10/2020 | 200.00 | 00004513128488 | JOSEFA BERNARDINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 060/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 06/10/2020 | 200.00 | 00011417253479 | PEDRO DONATO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 053/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 06/10/2020 | 300.00 | 00010281726485 | JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 109/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 06/10/2020 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2003959 | 06/10/2020 | 1975.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTES/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 002.727,PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 06/10/2020 | 292.64 | 00010132286424 | ANDREZA AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 121/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 06/10/2020 | 200.00 | 00064625460425 | LUIZ MARTINS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 06/10/2020 | 200.00 | 00003590087471 | GETULIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 110/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 06/10/2020 | 117.52 | 00044147646883 | ADRIANA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 116/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 06/10/2020 | 150.00 | 00003632761493 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 120/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 06/10/2020 | 64.31 | 00070508894409 | SUZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 119/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 06/10/2020 | 282.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 107/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003969 | 06/10/2020 | 284.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.USADOS NOS REPAROS DA RUA JOSE LUIZ NETO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.278,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2003970 | 06/10/2020 | 2027.55 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.280,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2003971 | 06/10/2020 | 145.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.277,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2003973 | 06/10/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002501.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020 E CONTRATO Nº 10036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 06/10/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 07/10/2020 | 2171.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 07/10/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002499 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 07/10/2020 | 200.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/2020 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 07/10/2020 | 300.00 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 07/10/2020 | 200.00 | 00035569342800 | RAQUEL SALES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 117/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 07/10/2020 | 250.00 | 00070508904480 | MARIANE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 07/10/2020 | 100.00 | 00006126076400 | JOSEFA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO Nº005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 113/2020.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 07/10/2020 | 133.37 | 00007521670493 | MARIA APARECIDA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 118/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 07/10/2020 | 200.00 | 00030931354862 | KATIA MOREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 111/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 07/10/2020 | 220.00 | 00071024635457 | FERNANDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 07/10/2020 | 100.00 | 00004301016430 | MARIA DE FATIMA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 106/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003983 | 07/10/2020 | 2388.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629674, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003986 | 07/10/2020 | 101.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629669, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003988 | 07/10/2020 | 490.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629670, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003990 | 07/10/2020 | 135.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629671, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003992 | 07/10/2020 | 67.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629672, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003993 | 07/10/2020 | 417.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629673, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003995 | 07/10/2020 | 424.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629675, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003996 | 07/10/2020 | 421.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629676, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003997 | 07/10/2020 | 37.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629677, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003998 | 07/10/2020 | 256.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629678, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2003999 | 07/10/2020 | 227.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629679, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004000 | 07/10/2020 | 90.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629680, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004001 | 07/10/2020 | 197.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629681, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004002 | 07/10/2020 | 6748.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629684, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004003 | 07/10/2020 | 883.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629686, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004004 | 07/10/2020 | 889.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629689, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2004007 | 08/10/2020 | 2725.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000956.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322020 | 2004008 | 08/10/2020 | 2753.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO NAS UBS,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 257621,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004010 | 08/10/2020 | 1834.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADA A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 257623,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004014 | 08/10/2020 | 1180.35 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADA A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 257622,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004015 | 08/10/2020 | 2323.14 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000151,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004016 | 08/10/2020 | 399.68 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000159,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322020 | 2004017 | 08/10/2020 | 26590.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS NAS UBS,PARA REALIZAÇAO DE TESTE EM PACIENTES SUSPEITO DO COVID 19,E PARA PREVENÇAO,DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40283.PREGAO 00032/2020 E CONTRATO Nº 10111/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004012 | 08/10/2020 | 337.23 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00158,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 08/10/2020 | 210.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRSTADOS COM HOSPEDAGENS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002506 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004013 | 08/10/2020 | 1473.82 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000157.RELATIVO AO MES DE SETEMBTO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 08/10/2020 | 144.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZON 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 68/2020ZE67/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 2004011 | 08/10/2020 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLP 1121/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002507 E DISPENSA Nº 000019/2020E CONTRATO Nº 10082/2020 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 09/10/2020 | 5386.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 09/10/2020 | 36.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 8852-8 CIDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 09/10/2020 | 12.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2004031 | 09/10/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000684 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 09/10/2020 | 53069.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2004030 | 09/10/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA CONTABIL PARA REGULARIZAÇAO DA SITUAÇAO FISCAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº09062. DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 09/10/2020 | 26986.21 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004268265406 | JOSEFA ANISIO ABREU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTRAS DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070062762419 | THALYA RENALY MARTINS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 105/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 09/10/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- COTA PRIMEIRA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004032 | 09/10/2020 | 950.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1002397 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 09/10/2020 | 60867.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE ,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 13/10/2020 | 250.00 | 00071168811406 | IRENICE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 13/10/2020 | 2340.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.751 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2004042 | 13/10/2020 | 8206.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.740, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 13/10/2020 | 32446.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO Nº 2786290 ID Nº 081230000006037931, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 13/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕES DA DCTF NO PERIODO DE 23/09/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004083 | 14/10/2020 | 3393.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2359,NO PERIODO 01/10 A 12/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004084 | 14/10/2020 | 3633.95 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2360,NO PERIODO 01/10 A 12/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004085 | 14/10/2020 | 2018.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 2361,NO PERIODO 01/10 A 12/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004086 | 14/10/2020 | 2687.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2362,NO PERIODO 01/10 A 12/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004087 | 14/10/2020 | 1632.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2364,NO PERIODO 01/10 A 12/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004088 | 14/10/2020 | 1309.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 2363,NO PERIODO 01/10 A 12/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARTINHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 14/10/2020 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 14/10/2020 | 504.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002533.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ENSINO APRENDEZAGEM EM CARACTER EMERGENCIAL,POR CONTA DA PANDEMIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004062 | 14/10/2020 | 501.08 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002528,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10018/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004063 | 14/10/2020 | 815.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESSETEMBRO/2020 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002527,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004064 | 14/10/2020 | 841.50 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCALNº 002526,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004065 | 14/10/2020 | 1591.28 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002522,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004066 | 14/10/2020 | 505.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002529.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004067 | 14/10/2020 | 536.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 002523,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004068 | 14/10/2020 | 455.60 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002532,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 14/10/2020 | 239.20 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº002534.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004070 | 14/10/2020 | 825.60 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002524,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10023/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA COM RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004071 | 14/10/2020 | 399.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S-10,DE PLACA KHN 1994/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002521,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10020/2020,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004072 | 14/10/2020 | 411.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS, SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002530,PREGAOPRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004073 | 14/10/2020 | 463.59 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS,SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002531,PREGAOPRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004089 | 14/10/2020 | 1417.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/10A 12/10/2020.CONFORME NF 2366,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004090 | 14/10/2020 | 1826.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NF 2365,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004091 | 14/10/2020 | 518.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PARA COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2367,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004092 | 14/10/2020 | 800.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2368,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004093 | 14/10/2020 | 438.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2369,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005954880484 | MARIA CILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004846543498 | VANILDO MARTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/2020E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 14/10/2020 | 250.00 | 00001651042446 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/2020E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 14/10/2020 | 300.00 | 00007547895433 | ANA PAULA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 14/10/2020 | 300.00 | 00006954208442 | ROSENILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 14/10/2020 | 150.00 | 00002072005485 | IRENE SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 128/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006458176430 | JOSEFA FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 129/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 14/10/2020 | 100.62 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 125/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 14/10/2020 | 300.00 | 00004423013401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 125/2020 E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 14/10/2020 | 300.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008777288440 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009203987401 | GESSICA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 14/10/2020 | 200.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007290623410 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004074 | 14/10/2020 | 2625.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2350,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 14/10/2020 | 1500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORMENOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.226 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 14/10/2020 | 420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26.475 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2004060 | 14/10/2020 | 1975.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.747,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004075 | 14/10/2020 | 1536.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/09 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2351,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004076 | 14/10/2020 | 1981.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2352,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004077 | 14/10/2020 | 1544.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2353,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004078 | 14/10/2020 | 2742.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2354,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004079 | 14/10/2020 | 1022.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2355,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004080 | 14/10/2020 | 532.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2356,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004081 | 14/10/2020 | 1605.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2357,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004082 | 14/10/2020 | 1301.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/10 A 12/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2358,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 14/10/2020 | 2100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 007/2001.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.179 E OUTROSDOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2004098 | 15/10/2020 | 15975.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.275,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2020 E CONTRATO Nº 10053/2020 E OUTROS DOCUEMNTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 15/10/2020 | 200.00 | 00070357548493 | RENATO DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 15/10/2020 | 300.00 | 00006235099460 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008001525490 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 132/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 15/10/2020 | 200.00 | 00007570489438 | GILVANE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 130/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 15/10/2020 | 200.00 | 00011003845452 | MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 15/10/2020 | 200.00 | 00071168691400 | MAYNARA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 15/10/2020 | 200.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 131/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004099 | 15/10/2020 | 372.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002544,PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020 E CONTRATO Nº 10022/2020-CPL.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 15/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 16/10/2020 | 144.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZON 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 68/2020ZE67/PB,NO PERIODO DE 13/10 A 16/10/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 2004110 | 16/10/2020 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLP 1121/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002550 E DISPENSA Nº 000019/2020E CONTRATO Nº 10082/2020 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 16/10/2020 | 891.00 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.BRINDES PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO PROFESSOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002560 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 16/10/2020 | 150.00 | 00013456493479 | LILIANE DA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nª 081/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 19/10/2020 | 150.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE TINTAS NA IMPRESSORA EPSON TANK,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002582 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322020 | 2004115 | 19/10/2020 | 26590.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS NAS UBS,PARA REALIZAÇAO DE TESTE EM PACIENTES SUSPEITO DO COVID 19,E PARA PREVENÇAO,DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40283.PREGAO 00032/2020 E CONTRATO Nº 10111/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2004116 | 19/10/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO COM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 009665 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 19/10/2020 | 150.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGAS DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON TANK JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002583 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS EM IMPRESSORAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002584, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 19/10/2020 | 283.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 20/10/2020 | 1242.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 20/10/2020 | 0.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 20/10/2020 | 219.34 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVICOS NOTORIAS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº104957, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2004152 | 20/10/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013499,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 20/10/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020(10º PARCELA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002386. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 20/10/2020 | 2369.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 20/10/2020 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004169 | 20/10/2020 | 476.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO METERIAL DE CONSTRUÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.200. PREGAO PRESENCIAL Nº00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 20/10/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 15/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004144 | 20/10/2020 | 1057.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004145 | 20/10/2020 | 990.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004147 | 20/10/2020 | 1055.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004149 | 20/10/2020 | 1015.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004139 | 20/10/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004141 | 20/10/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 20/10/2020 | 1765.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004168 | 20/10/2020 | 1462.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NOS REPAROS/PINTURA NA ESCOLA JOSE CANDIDO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.204 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004142 | 20/10/2020 | 1370.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 20/10/2020 | 33646.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004170 | 20/10/2020 | 1016.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.203,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004171 | 20/10/2020 | 250.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA REDE DE ESGOTO NA RUA BEIRA RIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.202,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004172 | 20/10/2020 | 300.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA MANUTENÇAO DO CIMETERIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.201,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004131 | 20/10/2020 | 254.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004133 | 20/10/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.197,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004135 | 20/10/2020 | 158.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.196,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004136 | 20/10/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.195,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004138 | 20/10/2020 | 126.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.194,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004140 | 20/10/2020 | 1619.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOPROTICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARUIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40544.PREGAO 00026/2020 E CONTRATO Nº10071/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 20/10/2020 | 530.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 164. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 20/10/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020- COTA 2ª, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 20/10/2020 | 3165.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 20/10/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 20/10/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 20/10/2020 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004914636425 | MARIA APARECIDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 040/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 20/10/2020 | 200.00 | 00010825425476 | TAMIRES LUMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 20/10/2020 | 150.00 | 00010215815424 | MARIA APARECIDA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 138/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 20/10/2020 | 250.00 | 00012873496410 | JAINE YSMENIA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 136/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 20/10/2020 | 250.00 | 00033241994848 | LUCIVANIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 135/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 20/10/2020 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 139/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 20/10/2020 | 300.00 | 00001016513410 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 20/10/2020 | 200.00 | 00004777024490 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 20/10/2020 | 270.00 | 00009336045482 | ISABEL CRISTINA NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 20/10/2020 | 100.00 | 00001674630476 | VANESSA MODESTO DE GOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 20/10/2020 | 270.00 | 00010059810432 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 20/10/2020 | 300.00 | 00001518268463 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004143 | 20/10/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000188.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 20/10/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 20/10/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 21/10/2020 | 200.00 | 00071713656469 | MARIA GABRIELA FREIRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 137/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 21/10/2020 | 300.00 | 00002939753458 | MARLY CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 21/10/2020 | 120.00 | 00001576649458 | MARIA JOSE NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 21/10/2020 | 250.00 | 00092867707404 | PEDRO MARCOS MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 140/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 21/10/2020 | 200.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 21/10/2020 | 250.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 21/10/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 21/10/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 21/10/2020 | 108.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 21/10/2020 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 21/10/2020 | 95.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 21/10/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004219 | 22/10/2020 | 675.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2383,NO PERIODO 13/10 A 19/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004204 | 22/10/2020 | 1850.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 2381,NO PERIODO 13/10 A 19/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004206 | 22/10/2020 | 2106.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 2380,NO PERIODO 13/10 A 19/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004207 | 22/10/2020 | 1901.75 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2379,NO PERIODO 13/10 A 19/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004209 | 22/10/2020 | 3007.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2378,NO PERIODO 13/10 A 19/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004210 | 22/10/2020 | 842.77 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2376,NO PERIODO 13/10 A 19/10/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004216 | 22/10/2020 | 255.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2373,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004218 | 22/10/2020 | 974.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2377,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004220 | 22/10/2020 | 834.90 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2382,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 2004222 | 22/10/2020 | 4500.00 | 00004073170406 | SILVIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO NA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA DESTINAÇAO FINAL COM OPÇAO DE TRATAMENTO,ATRAVES DE TANQUE SEPTICO DE FILTRO ANAEROBIO,PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002608.DV Nº00028/2020 E CONTRATO Nº 10107 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 22/10/2020 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL QUANDU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004212 | 22/10/2020 | 1656.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NF 2375,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004214 | 22/10/2020 | 756.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 13/10A 19/10/2020.CONFORME NF 2374,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004187 | 22/10/2020 | 775.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADA A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 259141,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 22/10/2020 | 1415.91 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO VAN PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 96388 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 22/10/2020 | 219.09 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 65784 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 22/10/2020 | 778.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004192 | 22/10/2020 | 14488.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.088,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004194 | 22/10/2020 | 3210.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.089,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004196 | 22/10/2020 | 6760.82 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.090,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 22/10/2020 | 718.35 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 65797 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 22/10/2020 | 1159.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,NA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 96409 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004200 | 22/10/2020 | 1359.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2384,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004201 | 22/10/2020 | 759.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2385,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004202 | 22/10/2020 | 1740.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2386,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004203 | 22/10/2020 | 2025.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2387,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004205 | 22/10/2020 | 488.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2389,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004208 | 22/10/2020 | 1478.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2390,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004211 | 22/10/2020 | 573.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2391,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004217 | 22/10/2020 | 734.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2388,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 22/10/2020 | 200.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 22/10/2020 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 22/10/2020 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004213 | 22/10/2020 | 1044.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 13/10 A 19/10/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2372,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004215 | 22/10/2020 | 1846.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELOCONSELHO TUTELAR,NO PERIODO DE 01/10 A 19/10/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2371,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2004226 | 23/10/2020 | 12001.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.288,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2020 E CONTRATO Nº 10053/2020 E OUTROS DOCUEMNTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 23/10/2020 | 50.19 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA RESTITUIÇAO DO SALDO DA CADEMIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004225 | 23/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20200337512, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 23/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20200337523, RELATIVO AO PROJETO DE REQUALIFICAÇAO DE TRAVESSIA ENTRE RUAS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2004223 | 23/10/2020 | 790.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA: MOM 9753/PB,A DISPOSIÇAO/PERTENCENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2777 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 23/10/2020 | 180.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZON 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 68/2020 ZE67/PB,NO PERIODO DE 19/10 A 23/10/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 26/10/2020 | 223.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2004231 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007301. PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2019 E CONTRATO Nª 10089/2019,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2004234 | 26/10/2020 | 336.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO NAS UBS SERVIDO NAS FESTIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003743,PREGÃO PRESENCIAL 00012/2020 E CONTRATO 10037/2020-CPL.EMENDA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004232 | 26/10/2020 | 803.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E DOCES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS,JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº003745. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 26/10/2020 | 1260.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E DOCES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS,JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº003744. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 26/10/2020 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 26/10/2020 | 300.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 26/10/2020 | 250.00 | 00005721335459 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 26/10/2020 | 300.00 | 00035886790497 | MARIA DE LOURDES FIDELIS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 27/10/2020 | 100.00 | 00009714654440 | GERLANDIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 083/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 27/10/2020 | 200.00 | 00012705510435 | MARIA LOURIVANIA SILVA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 27/10/2020 | 150.00 | 00009602831456 | JOSEILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 096/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2004240 | 27/10/2020 | 1153.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000118.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2004247 | 27/10/2020 | 228.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000119.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 2004248 | 27/10/2020 | 1470.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS NA PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS - COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.106, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2020 E CONTRATO Nº10112/2020. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 2004249 | 27/10/2020 | 4900.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS NA PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS - COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.105, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2020 E CONTRATO Nº10112/2020. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2004243 | 27/10/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001189.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2004241 | 27/10/2020 | 1510.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1100/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.780 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004242 | 27/10/2020 | 2382.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA PINTURA NA ESCOLA JOSE CANDIDO RIBEIRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.206 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 28/10/2020 | 4.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004262 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 28/10/2020 | 5482.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A QUARTA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2004266 | 28/10/2020 | 11834.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.698,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 2004267 | 28/10/2020 | 4289.05 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULOCAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.697,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2004268 | 28/10/2020 | 8507.60 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.699,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 28/10/2020 | 368.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 28/10/2020 | 211.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004250 | 28/10/2020 | 680.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE AS COMEMORAÇOES DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002618,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10049/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 2004251 | 28/10/2020 | 520.74 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17290,PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004255 | 28/10/2020 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004256 | 28/10/2020 | 12087.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008210,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004257 | 28/10/2020 | 4000.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008211,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004259 | 28/10/2020 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004263 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004264 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCVF ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004265 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004258 | 28/10/2020 | 280.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 29/10/2020 | 120.00 | 00070275762440 | MIKAELA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 29/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 29/10/2020 | 86.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004278 | 29/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004284 | 29/10/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 020998, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004285 | 29/10/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 020999, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004286 | 29/10/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 021001, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004287 | 29/10/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 021002, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2004270 | 29/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA010245 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2004273 | 29/10/2020 | 2743.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003770,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10038/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 2004274 | 29/10/2020 | 2940.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002622 E PREGAO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº10100/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004283 | 29/10/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº020995, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004288 | 29/10/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº021003, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 29/10/2020 | 1650.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002621 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 29/10/2020 | 24782.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 29/10/2020 | 17500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 29/10/2020 | 6000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DE CUSTEIO -ACS PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 29/10/2020 | 42720.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 29/10/2020 | 32631.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 29/10/2020 | 57280.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 29/10/2020 | 66587.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 29/10/2020 | 9218.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 29/10/2020 | 15360.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 29/10/2020 | 18840.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 29/10/2020 | 56603.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 29/10/2020 | 20300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 29/10/2020 | 77728.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 29/10/2020 | 8931.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 29/10/2020 | 10338.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 29/10/2020 | 1849.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 29/10/2020 | 12100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 29/10/2020 | 5656.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 29/10/2020 | 20144.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 29/10/2020 | 22431.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2004271 | 29/10/2020 | 3552.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.003769, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2004272 | 29/10/2020 | 1751.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.003771, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 29/10/2020 | 280.00 | 00012363233433 | ALEXANDRO CASADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004275 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004281 | 29/10/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 020994.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15.589-6 PFEC 5II LIVRE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004280 | 29/10/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 0020997, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATONº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004282 | 29/10/2020 | 490.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 021000, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004279 | 29/10/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 020997, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 30/10/2020 | 59528.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 30/10/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 30/10/2020 | 20726.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 30/10/2020 | 58247.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 30/10/2020 | 22557.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 30/10/2020 | 16540.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 30/10/2020 | 29764.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 30/10/2020 | 395991.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 30/10/2020 | 41398.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 30/10/2020 | 1298.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 30/10/2020 | 141938.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 30/10/2020 | 13585.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 30/10/2020 | 9151.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 30/10/2020 | 26195.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 30/10/2020 | 11114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 30/10/2020 | 28639.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 30/10/2020 | 12041.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 30/10/2020 | 10778.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 30/10/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 30/10/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 30/10/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 30/10/2020 | 588.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕES DO PASEP ,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 30/10/2020 | 588.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕES DO PASEP ,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 30/10/2020 | 553.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015. COMPETENCIAS 10/2017 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 30/10/2020 | 553.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP ,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 30/10/2020 | 187.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 30/10/2020 | 38.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 30/10/2020 | 884.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 30/10/2020 | 11.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 30/10/2020 | 1401.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 30/10/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 30/10/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 30/10/2020 | 40663.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 30/10/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 30/10/2020 | 8702.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 30/10/2020 | 696.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 30/10/2020 | 6660.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2004352 | 30/10/2020 | 778.26 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002424,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 30/10/2020 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004355 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 30/10/2020 | 4029.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 4766-X FPM. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 30/10/2020 | 2.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2004357 | 30/10/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000076,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.DISPENSA Nº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2004358 | 30/10/2020 | 210.26 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002425,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10039/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 30/10/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020- COTA 3ª, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 30/10/2020 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020- COTA EXTRA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15.588-8 PFEC/SAUDE E ASSISTENCIA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 30/10/2020 | 11141.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 30/10/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 30/10/2020 | 8449.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 30/10/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 30/10/2020 | 6577.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 30/10/2020 | 5775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 30/10/2020 | 200.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 0005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 122/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 30/10/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 30/10/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004372 | 03/11/2020 | 449.64 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 14.582-3 SCFV ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004379 | 03/11/2020 | 649.48 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000164,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 03/11/2020 | 1200.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002634 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 03/11/2020 | 200.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 12249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004378 | 03/11/2020 | 2023.38 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000161,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004381 | 03/11/2020 | 2590.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 323.065,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004385 | 03/11/2020 | 1775.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(OFTALMOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.298 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004377 | 03/11/2020 | 1548.76 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000162.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2004383 | 03/11/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000700 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/RESTAURAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 2004384 | 03/11/2020 | 26514.43 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA 3ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.025 E TOMADA DE PREÇO Nº0006/2019 E CONTRATO Nº10096/2019-CPL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004386 | 03/11/2020 | 1722.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS:NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.283,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004387 | 04/11/2020 | 1041.40 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS: MONTE CASTELO, TRIBOFE,PROJETADA E JOÃO CASADO DE ALMEIDA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.284,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004389 | 04/11/2020 | 897.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS: PREFEITO JOÃO INACIO E RICARDO DUTRA SILVA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.285,PREGAO PRESENCIALDE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004390 | 04/11/2020 | 1284.90 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.290,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DENº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004391 | 04/11/2020 | 266.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.289,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DENº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2004392 | 04/11/2020 | 1092.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS: MONTE CASTELO,MANOEL EZEQUIEL DE MEDEIROS E TRIBOFE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.286,PREGAO PRESENCIAL DE Nº00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004448 | 04/11/2020 | 880.81 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2403,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004457 | 04/11/2020 | 578.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2399,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004469 | 04/11/2020 | 767.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2397,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004394 | 04/11/2020 | 656.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA REPAROS NA ESCOLA JOSE CANDIDO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000287,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATONº 10044/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004401 | 04/11/2020 | 764.31 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA REPAROS NAS ESCOLAS CICERA DA SILVA,JOSE RIBEIRO DINIZ E JOSE COELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000288,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 04/11/2020 | 19146.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 04/11/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 04/11/2020 | 67774.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 04/11/2020 | 29699.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 04/11/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 04/11/2020 | 105129.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004466 | 04/11/2020 | 1793.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NF 2395,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004468 | 04/11/2020 | 1145.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 20/10A 02/11/2020.CONFORME NF 2396,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 04/11/2020 | 288.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZON 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 68/2020 ZE67/PB,NO PERIODO DE 26/10 A 06/11/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 04/11/2020 | 21896.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 04/11/2020 | 33965.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004465 | 04/11/2020 | 2520.92 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2394,NO PERIODO 20/10 A 02/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 04/11/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004451 | 04/11/2020 | 2630.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2401,NO PERIODO 20/10 A 02/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004454 | 04/11/2020 | 2387.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2402,NO PERIODO 20/10 A 02/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004462 | 04/11/2020 | 1406.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2398,NO PERIODO 20/10 A 02/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004463 | 04/11/2020 | 1030.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2400,NO PERIODO 20/10 A 02/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004464 | 04/11/2020 | 3304.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2408,NO PERIODO 20/10 A 02/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 2004388 | 04/11/2020 | 1150.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 260367.PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020.EMENDA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004393 | 04/11/2020 | 1422.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 260351,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004395 | 04/11/2020 | 370.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 260350,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2004396 | 04/11/2020 | 1142.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 260349,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004397 | 04/11/2020 | 205.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.281,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATONº 10044/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004398 | 04/11/2020 | 487.62 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS,JOSE RIBEIRO DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.282,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 2004405 | 04/11/2020 | 2940.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002622 E PREGAO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº10100/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 04/11/2020 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.207 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004434 | 04/11/2020 | 3102.05 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2407,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004435 | 04/11/2020 | 1627.82 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2405,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004436 | 04/11/2020 | 3215.04 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2404,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004437 | 04/11/2020 | 1157.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO GREEN DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2411,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004439 | 04/11/2020 | 1205.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2410,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004442 | 04/11/2020 | 588.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER/2017 DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2409,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004444 | 04/11/2020 | 1834.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA 2018/2019 DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTEMUNICIPIO.NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2406,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 04/11/2020 | 8437.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 04/11/2020 | 13928.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 04/11/2020 | 13088.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 04/11/2020 | 21605.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004460 | 04/11/2020 | 920.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 20/10 A 02/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2412,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 04/11/2020 | 150.00 | 00007078523407 | JOSE CELIO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 112/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 04/11/2020 | 200.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 04/11/2020 | 150.00 | 00010651257476 | LUCIMERE DIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 073/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 04/11/2020 | 250.00 | 00004321734479 | EDIVA RAIMUNDA JALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 104/2020.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 04/11/2020 | 300.00 | 00011342545478 | DEOCLECIA JALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 097/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002653.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002655.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 04/11/2020 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 099/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002650 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 04/11/2020 | 200.00 | 00070600200477 | MANOEL RODRIGO SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 04/11/2020 | 300.00 | 00009140798402 | PATRICIA SIVA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 092/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 04/11/2020 | 300.00 | 00009997082443 | MARIA VERONICA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 088/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002459 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 04/11/2020 | 200.00 | 00006310661442 | EVANICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002651 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 04/11/2020 | 200.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 04/11/2020 | 250.00 | 00009183753478 | SILVANA CONÇEIÇAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 069/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002652 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 04/11/2020 | 250.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002654. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002649 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002648 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0119/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002657 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002647 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002646 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002645 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002642,CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002643 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002644 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002640 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002656 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 04/11/2020 | 1973.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 04/11/2020 | 3061.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004459 | 04/11/2020 | 2198.14 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 20/10 A 02/11/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2393,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14577-7 BOLSA FAMILIA ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14833-4 CRIANÇA FELIZ ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2004475 | 05/11/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ANESTESICOS, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 010462 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302020 | 2004476 | 05/11/2020 | 312.75 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 93164.PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10103/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2004481 | 05/11/2020 | 1190.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,GRADES DISCIPLINADORA E SERVIÇO DE SONORIZAÇAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NA VACINAÇAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000194,DISPENSA Nº 00030/2020E CONTRATO Nº 10114/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2004482 | 05/11/2020 | 330.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NAS AÇOES DO OUTUBRO ROSA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195,DISPENSA Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10114/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2004483 | 05/11/2020 | 220.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NAS AÇOES AO COMBATE COVID-19,NO DIA DE FINADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196,DISPENSA Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10114/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 05/11/2020 | 1540.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002661 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2004473 | 05/11/2020 | 403.11 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS ESCOLAS,ATENDENDO OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.421,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 05/11/2020 | 643.65 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002660,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004480 | 05/11/2020 | 3440.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS,ATENDENDO O OFICIO DA JUSTIÇA ELEITORAL ,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.306 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2004484 | 05/11/2020 | 240.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZAÇAO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.NA DIVULGAÇAO DO PROJETO DE INCENTIVO A CULTURA,LEI ALDIR BLANC Nº 14017/2020,29/07/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.197,DISPENSA Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10114/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2004474 | 05/11/2020 | 1656.00 | 29314271000101 | ANDRE BROULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.420,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020 E CONTRATO Nº 10058/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 2004477 | 05/11/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002659,RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2020,DISPENSA Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10115/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 06/11/2020 | 1960.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACAS EM CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº002671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 06/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2004489 | 06/11/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000303.INEXIGILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 06/11/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(OFTALMOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.332 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 2004490 | 06/11/2020 | 15011.31 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.292,PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2020 E CONTRATO Nº 10053/2020 E OUTROS DOCUEMNTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004495 | 06/11/2020 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 323.479,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 06/11/2020 | 200.00 | 00005755354405 | MARIA ZELMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 152/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 06/11/2020 | 200.00 | 00004513128488 | JOSEFA BERNARDINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 06/11/2020 | 250.00 | 00009810230451 | RUBENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 09/11/2020 | 200.00 | 00064625460425 | LUIZ MARTINS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 09/11/2020 | 200.00 | 00016140634431 | GIOVANA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 100/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 09/11/2020 | 300.00 | 00004395256406 | JOVITA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017 ,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2004501 | 09/11/2020 | 2665.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001064.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 09/11/2020 | 8000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000558 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2004500 | 09/11/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº09062 DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 10/11/2020 | 26914.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 10/11/2020 | 504.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº002533.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ENSINO APRENDEZAGEM EM CARACTER EMERGENCIAL,POR CONTA DA PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004584 | 10/11/2020 | 493.20 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS,SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002709,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004585 | 10/11/2020 | 463.59 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS,SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002708,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004586 | 10/11/2020 | 501.08 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002700,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10018/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004587 | 10/11/2020 | 815.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2020 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002699,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004588 | 10/11/2020 | 455.60 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORMENOTA FISCAL Nº 002703,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004589 | 10/11/2020 | 841.50 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002698,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004590 | 10/11/2020 | 239.20 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº002705.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 10/11/2020 | 1103.40 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002701.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2004592 | 10/11/2020 | 1193.46 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002694,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004593 | 10/11/2020 | 606.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002702.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004595 | 10/11/2020 | 496.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002697,PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020 E CONTRATO Nº 10022/2020-CPL.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004596 | 10/11/2020 | 399.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S-10,DE PLACA KHN 1994/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002693,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10020/2020,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004597 | 10/11/2020 | 825.60 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002696,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10023/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA COM RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 10/11/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002687. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2004599 | 10/11/2020 | 696.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002695,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004534 | 10/11/2020 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004535 | 10/11/2020 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 10/11/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA MANOEL DE SOUSA LIMA,N7 149 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 10/11/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA MANOEL DE SOUSA LIMA,N7 149 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 10/11/2020 | 600.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA MANOEL DE SOUSA LIMA,N7 149 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2004576 | 10/11/2020 | 9210.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO NA ZONA URBANA E RURAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº020.374,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004594 | 10/11/2020 | 248.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1007022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 10/11/2020 | 8877.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 10/11/2020 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR CONTA MOVIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 10/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 10/11/2020 | 41555.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL,DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004582 | 10/11/2020 | 600.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F400 DE PLACA BRN 6400/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE TRANSPORTE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB AO DETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, ATENDENDO AO OFICIO Nº 157/2020-DMBSTºR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002692. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 10/11/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 2004521 | 10/11/2020 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLP 1121/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002706 E DISPENSA Nº 000019/2020E CONTRATO Nº 10082/2020 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 10/11/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA,DURANTE MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº002688,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 10/11/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004527 | 10/11/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004528 | 10/11/2020 | 500.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 10/11/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA,DURANTE MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002689,EOUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002682 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002683 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002684 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002685 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00012253840440 | JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO QUANDU,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL Nº 002686 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEJUNHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEJULHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00070492230420 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE DO GOVERNO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO SITIO FECHADO,CONFORME ACORDO DE GESTÃO ASSINADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 10/11/2020 | 3100.00 | 00006364207448 | MARENILSON SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZADOS , LOCALIZADOS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004506 | 10/11/2020 | 351.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOPROTICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DESTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42081.PREGAO 00026/2020 E CONTRATO Nº10071/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC SUS FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004507 | 10/11/2020 | 3700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS UBS,PARA PREVENÇAO AO COMABATE DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42359.PREGAO 00003/2020 E CONTRATO Nº 10031/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 10/11/2020 | 500.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO VITAMINICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PACIENTE ONCOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20458 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004513 | 10/11/2020 | 7200.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA DISCAL LOMPAR EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000346 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004525 | 10/11/2020 | 500.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 10/11/2020 | 550.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 10/11/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004543 | 10/11/2020 | 52.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630765, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004545 | 10/11/2020 | 392.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630752, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004548 | 10/11/2020 | 39.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630755, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004549 | 10/11/2020 | 97.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630756, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004550 | 10/11/2020 | 149.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630757, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004551 | 10/11/2020 | 311.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630758, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004552 | 10/11/2020 | 156.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630759, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004554 | 10/11/2020 | 339.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630760, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004557 | 10/11/2020 | 265.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630761, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004559 | 10/11/2020 | 149.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630762, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004561 | 10/11/2020 | 120.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630763, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004563 | 10/11/2020 | 127.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630764, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004565 | 10/11/2020 | 97.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630767, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004567 | 10/11/2020 | 84.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630768, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004568 | 10/11/2020 | 7234.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630775, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004569 | 10/11/2020 | 248.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630778, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004571 | 10/11/2020 | 427.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630781, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 10/11/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2004574 | 10/11/2020 | 145.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630780, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 10/11/2020 | 951.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2630783, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 10/11/2020 | 61980.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE ,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 10/11/2020 | 200.00 | 00012241932450 | RENATA FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 052/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 10/11/2020 | 300.00 | 00042927553882 | ANA PAULA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 10/11/2020 | 200.00 | 00003426510480 | JUCELIO SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 093/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 10/11/2020 | 200.00 | 00010772940428 | SUENIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 10/11/2020 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 103/2020 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004508716490 | MARIA DAS DORES ALVES CASADO | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 10/11/2020 | 200.00 | 00011901188400 | DEBORA ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 10/11/2020 | 200.00 | 00009738588421 | MARIA DA LUZ MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 10/11/2020 | 300.00 | 00009499483497 | EDVALDO ALVES DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 10/11/2020 | 300.00 | 00004824071402 | MARCIA KLER ALMEIDA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004991483476 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 10/11/2020 | 300.00 | 00006778800496 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004530 | 10/11/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 10/11/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004533 | 10/11/2020 | 250.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 10/11/2020 | 600.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 10/11/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 10/11/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 10/11/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 10/11/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 10/11/2020 | 350.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 10/11/2020 | 900.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F400 DE PLACA BRN 6400/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PAA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004601 | 11/11/2020 | 2025.70 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2414,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008589014479 | ELIETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 11/11/2020 | 200.00 | 00004282721421 | MARIA DAS DORES GUEDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 057/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2004620 | 11/11/2020 | 83.72 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BOLO E QUEIJO),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA SERVIR LANCHES AOS PROFISSIOAIS DO PROGRAMA CIDADANIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046673,PREGAO PRESENCIALNº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004603 | 11/11/2020 | 641.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO GREEN DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2421,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004604 | 11/11/2020 | 171.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2420,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004605 | 11/11/2020 | 1170.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2419,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004606 | 11/11/2020 | 1491.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2418,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004607 | 11/11/2020 | 1288.76 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA 2018/2019 DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTEMUNICIPIO.NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2416,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004608 | 11/11/2020 | 1735.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2415,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004609 | 11/11/2020 | 689.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2422,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2004612 | 11/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001079.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 2004613 | 11/11/2020 | 5100.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICO,AVALIAÇAO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000176 E DISPENSA Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10098/2020 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2004615 | 11/11/2020 | 650.95 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS,BOLO E QUEIJO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI NAS PALESTRAS DO SETEMBRO AMARELO,CONFORME NOTA FISCAL Nº900046670,PREGAO PRESENCIALNº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2004617 | 11/11/2020 | 504.89 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS,BOLO E QUEIJO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI NAS PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº900046683,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 11/11/2020 | 3000.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.257 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 11/11/2020 | 702.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.193 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004630 | 11/11/2020 | 1764.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2417,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004631 | 11/11/2020 | 763.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2430,NO PERIODO 03/11 A 09/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004632 | 11/11/2020 | 2032.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PESADO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORMENOTA FISCAL Nº 2431,NO PERIODO 03/11 A 09/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004633 | 11/11/2020 | 1251.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2427,NO PERIODO 03/11 A 09/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004634 | 11/11/2020 | 2065.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2428,NO PERIODO 03/11 A 09/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004635 | 11/11/2020 | 2874.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2429,NO PERIODO 03/11 A 09/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 11/11/2020 | 221.59 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001395-50.2014.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 11/11/2020 | 2176.91 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 000299-80.2014.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004602 | 11/11/2020 | 934.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423,NO PERIODO 03/11 A 09/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 11/11/2020 | 133.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6768-7 CFM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 11/11/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2004622 | 11/11/2020 | 338.65 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,BOLOS,MORTADELA E QUEIJO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046668.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2004624 | 11/11/2020 | 251.06 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,BOLOS EMORTADELA ), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900046672.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004629 | 11/11/2020 | 295.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3205,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2426,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004636 | 11/11/2020 | 931.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2433,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004637 | 11/11/2020 | 811.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2432,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 11/11/2020 | 70.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIDROS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO COLEGIO JOSÉ EUDENICIO CORREIA LINS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DE JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002713. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004627 | 11/11/2020 | 1041.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 03/11 A 09/11/2020.CONFORME NF 2424,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004628 | 11/11/2020 | 1311.31 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 03/11A 09/11/2020.CONFORME NF 2425,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004661 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004660 | 12/11/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 12/11/2020 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 12/11/2020 | 509.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DO PASEP NO PERIODO DE 01/1980.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 12/11/2020 | 10.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DO PASEP NO PERIODO DE 01/1980.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 12/11/2020 | 1160.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DO PASEP NO PERIODO DE 01/1980.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 12/11/2020 | 1229.28 | 00009216226439 | SIVONALDO DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800360-97.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004652 | 12/11/2020 | 6785.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.346,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004657 | 12/11/2020 | 8539.96 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.345,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004658 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00007845464449 | DR.JAIRO LUIS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (UROLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002718 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 12/11/2020 | 200.00 | 00036770744449 | ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA | 'IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 051/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 12/11/2020 | 200.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 158/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008724248479 | DANIELA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 038/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006344995483 | MARENILZA AZEVEDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 167/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 12/11/2020 | 200.00 | 00011417253479 | PEDRO DONATO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 053/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010533072417 | WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 161/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 12/11/2020 | 200.00 | 00012514989493 | MANOEL ANÍSIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005453213442 | MARIA MARTA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 144/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 12/11/2020 | 200.00 | 00071169272479 | MICHELLI PAULINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 147/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 12/11/2020 | 200.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 148/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010132305402 | FABRICIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 145/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 12/11/2020 | 150.00 | 00042418747468 | LINDINBERG ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 12/11/2020 | 150.00 | 00078844053420 | JOSE GENEZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 146/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006686924482 | ROSA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 143/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004659 | 12/11/2020 | 300.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 13/11/2020 | 150.00 | 00003632761493 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS COM AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 166/2020, ENTRE OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009559423495 | MARIA FRANCINEIDE SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 169/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005808581460 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL 159/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 13/11/2020 | 200.00 | 00011817608444 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 156/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 13/11/2020 | 200.00 | 00071168631416 | MARIA DANIELA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 150/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 13/11/2020 | 200.00 | 00047535970400 | ARLINDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 13/11/2020 | 200.00 | 00013143016400 | JERSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 153/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 13/11/2020 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 154/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 13/11/2020 | 200.00 | 00008876435409 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 155/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 13/11/2020 | 150.00 | 00008071961426 | NILSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 157/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005037997429 | RENATO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004262664473 | FRANCINETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 160/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 13/11/2020 | 200.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 1172/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 13/11/2020 | 200.00 | 00014017856462 | ISLANDIA SAMARA MENDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 165/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 13/11/2020 | 191.61 | 00005925090446 | ELIANE DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 171/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 13/11/2020 | 150.00 | 00010928525490 | KALINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 170/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 13/11/2020 | 200.00 | 00010651256402 | MARCIA LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 164/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 13/11/2020 | 200.00 | 00011883986443 | DAYANE MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 168/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 13/11/2020 | 300.00 | 00011305346424 | FLAVIA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 163/2020 E OUTROS DOCUMNTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004665 | 13/11/2020 | 2500.00 | 33760210000137 | JRN SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004667 | 13/11/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000616 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 13/11/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004686 | 13/11/2020 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 16/11/2020 | 138.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004688 | 16/11/2020 | 155.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 16/11/2020 | 195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2004695 | 17/11/2020 | 805.50 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLO DECORADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, SERVIDOS DURANTE NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002741,PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2020E CONTRATO Nº 10047/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 17/11/2020 | 4238.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 17/11/2020 | 250.00 | 00048536652420 | MARIA DE JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004691 | 17/11/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000201.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 17/11/2020 | 300.00 | 00006235099460 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 17/11/2020 | 200.00 | 00008001525490 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 132/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 17/11/2020 | 200.00 | 00070357548493 | RENATO DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 17/11/2020 | 180.00 | 00011611218462 | JEFFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIA ,ONDE O MESMO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,ZON 67º DE REMIGIO/PB, ATENDENDO ASSIM O OFICIO Nº 68/2020 ZE67/PB,NO PERIODO DE 09/11 A 13/11/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 17/11/2020 | 2796.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA O FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 17/11/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 17/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004693 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 17/11/2020 | 1531.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DIVERSOS PREDIOS,RELATVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 17/11/2020 | 33456.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004714 | 18/11/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3250/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004715 | 18/11/2020 | 621.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004709 | 18/11/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 18/11/2020 | 5482.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004712 | 18/11/2020 | 1539.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004713 | 18/11/2020 | 1720.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004708 | 18/11/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB, PERTENCENTE/ DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF. 000210 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATONº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004710 | 18/11/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSK 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.208,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004711 | 18/11/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.207,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2004716 | 18/11/2020 | 386.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO NAS UBS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.206,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 18/11/2020 | 759.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 19/11/2020 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 19/11/2020 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 19/11/2020 | 2000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A IMPLANTAÇAO DO SISTEMA HMSLAB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1002173 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004730 | 19/11/2020 | 907.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2456,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004731 | 19/11/2020 | 731.56 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2458,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004732 | 19/11/2020 | 870.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2457,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004733 | 19/11/2020 | 2039.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2454,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004735 | 19/11/2020 | 2010.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2451,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004737 | 19/11/2020 | 1740.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2452,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004739 | 19/11/2020 | 1719.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2453,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004749 | 19/11/2020 | 917.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2455,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 19/11/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020- 2º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 19/11/2020 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 19/11/2020 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 19/11/2020 | 200.00 | 00005954880484 | MARIA CILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004745 | 19/11/2020 | 1972.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2450,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 19/11/2020 | 308.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2004728 | 19/11/2020 | 790.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA: MOM 9753/PB,A DISPOSIÇAO/PERTENCENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2839 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004748 | 19/11/2020 | 909.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2462,NO PERIODO 10/11 A 17/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302019 | 2004751 | 19/11/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013600,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 19/11/2020 | 1448.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004734 | 19/11/2020 | 2054.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2470,NO PERIODO 10/11 A 17/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004736 | 19/11/2020 | 1136.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTAFISCAL Nº 2464,NO PERIODO 10/11 A 17/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004738 | 19/11/2020 | 985.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2465,NO PERIODO 10/11 A 17/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004740 | 19/11/2020 | 1077.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAMESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2468,NO PERIODO 10/11 A 17/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004742 | 19/11/2020 | 668.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2469,NO PERIODO 10/11 A 17/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 19/11/2020 | 2117.79 | 00004008270426 | ELISENAIDE BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800109-79.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 19/11/2020 | 211.77 | 00009103328430 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0800109-79.2017.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 19/11/2020 | 73.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDÚ,RELATVO AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2004727 | 19/11/2020 | 1275.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002.840 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004741 | 19/11/2020 | 1723.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NF 2459,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004744 | 19/11/2020 | 2380.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:NPR 6483/PB,OFB 0218,OGF 1040,OGF 1050,OGF 1060 E OGF 1070/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL,NO PERIODO DE 15/11 A 15/11/2020.CONFORME NF 2466,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004747 | 19/11/2020 | 804.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:OGF 1080/PB,OGF 1090/PB E OGF 1100/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL,NO PERIODO DE 15/11 A 15/11/2020.CONFORME NF 2467,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004750 | 19/11/2020 | 1196.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NF 2460,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004743 | 19/11/2020 | 917.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO,NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2463,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2004746 | 19/11/2020 | 342.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 10/11 A 17/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2461,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 20/11/2020 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 ITR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 20/11/2020 | 450.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1011526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 23/11/2020 | 530.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 643. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 23/11/2020 | 200.00 | 00079863345415 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2004759 | 23/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007370.PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2019 E CONTRATO Nª 10089/2019,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4767-8 ITR.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 23/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO CONGRESSO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO EVENTO REALIZADO PELA UNDIME.PARA PARTICIPAÇAO DO SECRETARIO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 24/11/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6129273,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 24/11/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 24/11/2020 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 24/11/2020 | 2215.91 | 00007263415410 | SILVANA OLIVEIRA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001395-50.2014.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 24/11/2020 | 720.00 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001464-14.2016.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 24/11/2020 | 1250.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001, ART. 2º. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 24/11/2020 | 200.00 | 00005316004400 | ROSINETE MARIA SILVA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS(AGUA E ENERGIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 162/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 24/11/2020 | 220.00 | 00071024635457 | FERNANDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 24/11/2020 | 200.00 | 00030931354862 | KATIA MOREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 111/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 24/11/2020 | 300.00 | 00002725603404 | DIANA MARCIA DA FONSECA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 24/11/2020 | 300.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 24/11/2020 | 300.00 | 00079890717468 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 183/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 24/11/2020 | 200.00 | 00009795877437 | JESSICA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 24/11/2020 | 200.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/2020 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 24/11/2020 | 200.00 | 00010409020494 | JOSE EDVALDO LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 24/11/2020 | 200.00 | 00006487193402 | MARIA DA VITORIA SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 24/11/2020 | 250.00 | 00071168811406 | IRENICE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 24/11/2020 | 300.00 | 00035266856491 | MANOEL DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 24/11/2020 | 300.00 | 00004423013401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 24/11/2020 | 300.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 24/11/2020 | 200.00 | 00005878606429 | GRACIELE CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 181/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 24/11/2020 | 100.00 | 00007530190431 | MARIA DA PENHA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 24/11/2020 | 250.00 | 00012472787782 | ERIVANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2004762 | 24/11/2020 | 272.30 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000138.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2004763 | 24/11/2020 | 466.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000137.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004788 | 25/11/2020 | 1360.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº035756,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10029/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004789 | 25/11/2020 | 11028.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SUBRIR DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008372,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10030/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004790 | 26/11/2020 | 1584.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 262852,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020E CONTRATO Nº 10032/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2004791 | 26/11/2020 | 1084.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 262851,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020E CONTRATO Nº 10032/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004796 | 26/11/2020 | 1953.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AOS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 044.437.PREGAO 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004797 | 26/11/2020 | 294.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AOS PACIENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 044.440.PREGAO 00026/2020 E CONTRATO Nº 10071/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 2004798 | 26/11/2020 | 23790.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTE COVID-19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 044.441.PREGAO 00032/2020 E CONTRATO Nº 10111/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 26/11/2020 | 200.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 26/11/2020 | 250.00 | 00001651042446 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/2020E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 26/11/2020 | 5661.74 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000147-61.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 26/11/2020 | 566.17 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000147-61.2016.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 26/11/2020 | 303.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 10756-5 SNA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 26/11/2020 | 981.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2004803 | 26/11/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001218.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 26/11/2020 | 100.81 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2004804 | 27/11/2020 | 13710.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003839,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2004805 | 27/11/2020 | 1040.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003840,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2004806 | 27/11/2020 | 2715.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003841,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2004807 | 27/11/2020 | 363.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPLEMENTO DA DESTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CRECHE,CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07/ABRIL/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020 QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19.NOTA FISCAL Nº003842,PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2020 CONTRATO Nº 10037/2020- CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 27/11/2020 | 14500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DOS CONJUNTOS (MESA E CADEIRA),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.438,DISPENSA Nº 00029/2020 E CONTRATO Nº 10113/2020,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 27/11/2020 | 181.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 27/11/2020 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 27/11/2020 | 1633.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 10.105-2 BRADESCO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 27/11/2020 | 479.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 15300-1 IPI, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 27/11/2020 | 150.00 | 00013456493479 | LILIANE DA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nª 081/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 27/11/2020 | 300.00 | 00010281726485 | JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 177/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 27/11/2020 | 150.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL 174/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 27/11/2020 | 150.00 | 00070979032440 | WALISSON DAVID SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 0005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 173/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 27/11/2020 | 150.00 | 00070979167450 | PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS,E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nª 185/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 27/11/2020 | 200.00 | 00008777288440 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 27/11/2020 | 300.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 189/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 27/11/2020 | 200.00 | 00003590087471 | GETULIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 176/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 SBL GBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 2004808 | 27/11/2020 | 1202.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003843,PREGÃO PRESENCIAL 00012/2020 E CONTRATO 10037/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 2004809 | 27/11/2020 | 2940.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002755 E PREGAO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº10100/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 27/11/2020 | 2862.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃOCOM COM PACIENTES,EM TRATAMENTO DO CIVID-19, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.603,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2004817 | 27/11/2020 | 1970.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL 5E45/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.853,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2004818 | 27/11/2020 | 1580.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.854,PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº10081/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2004847 | 30/11/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000085,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.DISPENSANº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004857 | 30/11/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº024987, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004859 | 30/11/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº024979, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 30/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 30/11/2020 | 778.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 30/11/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020- 3º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 30/11/2020 | 319.24 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020- 3º COTA (EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 30/11/2020 | 63127.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 30/11/2020 | 24782.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 30/11/2020 | 15360.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 30/11/2020 | 17500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 30/11/2020 | 53209.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 30/11/2020 | 6000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DE CUSTEIO -ACS PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 30/11/2020 | 54550.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 30/11/2020 | 9218.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 30/11/2020 | 44014.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 30/11/2020 | 31731.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 30/11/2020 | 16696.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 30/11/2020 | 19882.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 30/11/2020 | 77051.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 30/11/2020 | 10166.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 30/11/2020 | 10231.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 30/11/2020 | 1540.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 30/11/2020 | 1849.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 30/11/2020 | 11900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 30/11/2020 | 5656.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 30/11/2020 | 13139.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 30/11/2020 | 20144.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 30/11/2020 | 22032.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 30/11/2020 | 22412.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 30/11/2020 | 8470.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (SAUDE 15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 30/11/2020 | 14203.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004828 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002765 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002766 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002767 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0119/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002772 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004832 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002757,CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002758 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002771.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002770. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004836 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002768.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002759 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002769 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002764 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002763 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004841 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002762 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002773 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002756 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002761 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002760 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 30/11/2020 | 200.00 | 00011003845452 | MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 30/11/2020 | 133.03 | 00008911484423 | ROSEMERY DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 190/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004851 | 30/11/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 024982,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004852 | 30/11/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 024983,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004853 | 30/11/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 024985,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 30/11/2020 | 200.00 | 00071713656469 | MARIA GABRIELA FREIRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004855 | 30/11/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 024986,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 30/11/2020 | 200.00 | 00003836437406 | MARIA DA VITORIA SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 30/11/2020 | 140.00 | 00070330765418 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 179/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 30/11/2020 | 150.00 | 00003632968403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 178/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 30/11/2020 | 117.52 | 00044147646883 | ADRIANA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 175/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 30/11/2020 | 8913.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 30/11/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 30/11/2020 | 6577.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 30/11/2020 | 5775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 30/11/2020 | 11141.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 30/11/2020 | 3300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 30/11/2020 | 3061.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 30/11/2020 | 1973.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 30/11/2020 | 200.00 | 00006130377401 | FRANCILENE DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 182/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004870 | 30/11/2020 | 232.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 30/11/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 30/11/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 30/11/2020 | 589.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 30/11/2020 | 553.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 30/11/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 30/11/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 30/11/2020 | 504.41 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0022910-59.2005.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 30/11/2020 | 1401.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 30/11/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 30/11/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 30/11/2020 | 5380.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA,REFERENTE A QUINTA PARCELA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004863 | 30/11/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 024980, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATONº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 30/11/2020 | 10765.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 30/11/2020 | 4180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 30/11/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004849 | 30/11/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 024978.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 30/11/2020 | 41336.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 30/11/2020 | 10030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 30/11/2020 | 3800.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 30/11/2020 | 8702.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 30/11/2020 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4767-8 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 30/11/2020 | 6223.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 30/11/2020 | 696.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 30/11/2020 | 34227.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 30/11/2020 | 22066.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 30/11/2020 | 180.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS (3376/1040) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 30/11/2020 | 4.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6099-2 FEP CONTA MOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004953 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE TED/DOC NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004861 | 30/11/2020 | 490.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 024984, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 30/11/2020 | 80.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDÚ,RELATVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 30/11/2020 | 5888.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 30/11/2020 | 432016.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 30/11/2020 | 41686.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 30/11/2020 | 142576.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 30/11/2020 | 13585.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 30/11/2020 | 10160.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 30/11/2020 | 24318.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 30/11/2020 | 16745.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 30/11/2020 | 31781.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 30/11/2020 | 12041.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 30/11/2020 | 30084.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 30/11/2020 | 12212.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 30/11/2020 | 29013.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 30/11/2020 | 30055.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 30/11/2020 | 5531.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 30/11/2020 | 116953.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 30/11/2020 | 19376.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 30/11/2020 | 3566.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 30/11/2020 | 75397.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 2004827 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002659,RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2020,DISPENSA Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10115/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2004865 | 30/11/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 024981, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 30/11/2020 | 57514.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 30/11/2020 | 15845.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 30/11/2020 | 20625.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 30/11/2020 | 56692.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2004958 | 01/12/2020 | 725.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS: SEVERINO CASADO DA SILVEIRA, PROJETADA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.293,PREGAOPRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004959 | 01/12/2020 | 760.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS: PREFEITO JOÃO INACIO, FRANCISCO GALDINO, SEVERINO MARTINS CASADO E PRAÇA FREI MARTINHO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.292,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004960 | 01/12/2020 | 1885.88 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA USO NA MESMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.296,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 2004961 | 01/12/2020 | 69674.73 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.100 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº10108/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004964 | 01/12/2020 | 1069.75 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E PROJETADA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.291,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004968 | 01/12/2020 | 459.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJO 0C30,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2503,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004983 | 01/12/2020 | 430.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2500,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004984 | 01/12/2020 | 250.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2495,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 01/12/2020 | 11622.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 01/12/2020 | 9251.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004990 | 01/12/2020 | 10820.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 01/12/2020 | 10198.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 01/12/2020 | 9832.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 01/12/2020 | 11763.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 01/12/2020 | 12080.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 01/12/2020 | 11355.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 01/12/2020 | 10685.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,RELATIVO A COMPENSAÇAO CIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2004956 | 01/12/2020 | 428.35 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,PARA REPAROS NAS ESCOLAS JOSE CANDIDO RIBEIRO,JOSE EUDENICIO CORREIS LINS E ADELIA BARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FICAL Nº 000294,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2004965 | 01/12/2020 | 3170.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002888 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004985 | 01/12/2020 | 1591.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/11 A29/11/2020.CONFORME NF 2494,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004987 | 01/12/2020 | 979.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NF 2493,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2004962 | 01/12/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000717 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 2004963 | 01/12/2020 | 4300.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000718 E INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10042/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 01/12/2020 | 1166.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004969 | 01/12/2020 | 951.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 01/12/2020 | 1097.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004972 | 01/12/2020 | 1051.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 01/12/2020 | 1012.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 01/12/2020 | 1179.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004979 | 01/12/2020 | 1221.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 01/12/2020 | 1140.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004981 | 01/12/2020 | 1114.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2496,NO PERIODO 18/11 A 29/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004982 | 01/12/2020 | 1092.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A COMPENSAÇAO DA CIP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 01/12/2020 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALAR CRED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004971 | 01/12/2020 | 1685.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2501,NO PERIODO 18/11 A 29/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004973 | 01/12/2020 | 1203.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2502,NO PERIODO 18/11 A 29/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004975 | 01/12/2020 | 958.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2499,NO PERIODO 18/11 A 29/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004976 | 01/12/2020 | 1990.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2498,NO PERIODO 18/11 A 29/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004978 | 01/12/2020 | 1644.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2497,NO PERIODO 18/11 A 29/11/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 01/12/2020 | 2400.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTEÇAO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS,LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO SERRA DO BOLA E SITIO SALGADO DO SOUTO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002780 E OUTROS DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004966 | 01/12/2020 | 2038.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2486,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2005003 | 01/12/2020 | 10900.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003853,PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2020 E CONTRATO Nº 10057/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2004957 | 01/12/2020 | 3195.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 325.608,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004988 | 01/12/2020 | 1111.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2492,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004991 | 01/12/2020 | 1828.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO GREEN DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2491,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004995 | 01/12/2020 | 2733.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2490,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004997 | 01/12/2020 | 2307.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2489,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2004999 | 01/12/2020 | 1254.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2488,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2005001 | 01/12/2020 | 1412.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/11 A 29/11/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2487,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005007 | 01/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº024987,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005008 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 12.249-1 BLATB.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 02/12/2020 | 1505.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900050678.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2005014 | 02/12/2020 | 3195.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 325.676,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 02/12/2020 | 1775.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(CIRURGIA DO PCT), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001.521 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2005016 | 02/12/2020 | 2795.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001137.PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10033/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2005022 | 02/12/2020 | 128.28 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DIVERSOS E QUEIJO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SERVI NAS PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL,CONFORME NOTA FISCAL Nº900050538,PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005034 | 02/12/2020 | 210.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.063, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005035 | 02/12/2020 | 700.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.062, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 02/12/2020 | 217.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900050680.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 02/12/2020 | 250.00 | 00070508904480 | MARIANE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 114/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 02/12/2020 | 300.00 | 00002939753458 | MARLY CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 02/12/2020 | 200.00 | 00010825425476 | TAMIRES LUMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 02/12/2020 | 200.00 | 00007290623410 | EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 02/12/2020 | 200.00 | 00071168691400 | MAYNARA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 02/12/2020 | 200.00 | 00026221500400 | CICERA CISINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SENHOR EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS,POR ATENDER OS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº0007/2001,ART 2º,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 02/12/2020 | 300.00 | 00035886790497 | MARIA DE LOURDES FIDELIS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005031 | 02/12/2020 | 825.42 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA DECORAÇÃO NATLINA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.329 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005037 | 02/12/2020 | 350.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.064, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005038 | 02/12/2020 | 200.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.065, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 02/12/2020 | 480.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA DECORAÇÃO DA CASA DO ARTESANATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 2005033 | 02/12/2020 | 13958.84 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.740,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 02/12/2020 | 981.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 02/12/2020 | 840.00 | 28703386000117 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 900050682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2005017 | 02/12/2020 | 222.00 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,BOLOS E QUEIJO),PARA O DESTACAMENTO ELEITORAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900050537.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 2005019 | 02/12/2020 | 240.77 | 18958649000185 | CICERA DA SILVA RODRIGUES-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES,BOLOS E MORTADELA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 900050536.PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2020 E CONTRATO Nº 10043/2020,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005027 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 02/12/2020 | 520.59 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO,DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005032 | 02/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005036 | 02/12/2020 | 700.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.066, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATONº 10009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2005039 | 02/12/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000313.INEXIGILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2005040 | 02/12/2020 | 3260.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002892,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 02/12/2020 | 2600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE DOIS FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - (S.P.T),PARA ORIENTAR O PROJETO DA CONSTRUÇAO DO PORTAL,JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 2005042 | 02/12/2020 | 10172.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000739,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 2005047 | 03/12/2020 | 4056.50 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 037285, CHAMADA PUBLICA 00001/2020 E CONTRATO Nº 10094/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005050 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 2005048 | 03/12/2020 | 128700.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM TRATOR DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00001/2020 E CONTRATO Nº10089/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 03/12/2020 | 300.00 | 00004209655481 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 2005043 | 03/12/2020 | 7871.94 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFB 1388/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000743,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 2005044 | 03/12/2020 | 3400.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICO,AVALIAÇAO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19 - TERCEIRA PARCELA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000186, DISPENSA Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10098/2020 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 2005045 | 03/12/2020 | 3400.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICO,AVALIAÇAO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19 - QUARTA PARCELA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000187, DISPENSA Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10098/2020 E OUTRAS DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005049 | 03/12/2020 | 2061.41 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO PRESTADOS COM TRATAMENTO CLINICO, EM PACIENTE,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000651 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005060 | 04/12/2020 | 1864.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 263833,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020E CONTRATO Nº 10032/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005062 | 04/12/2020 | 1264.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 263838,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020E CONTRATO Nº 10032/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 04/12/2020 | 470.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(CAPSULOTOMIA YAG LASER EM OLHO DIREITO), REALIZADO NO PACIENTE ,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E VIVER ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0007/2001,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001529 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 04/12/2020 | 200.00 | 00073945994420 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 04/12/2020 | 200.00 | 00009541850723 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 04/12/2020 | 250.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 04/12/2020 | 200.00 | 00070979012414 | LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 04/12/2020 | 300.00 | 00007096837400 | JACIELMA SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 04/12/2020 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 04/12/2020 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 04/12/2020 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005065 | 04/12/2020 | 88.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 04/12/2020 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005067 | 04/12/2020 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 04/12/2020 | 1435.36 | 00006919748452 | JOSENILDA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000300-65.2014.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 04/12/2020 | 157.40 | 00002873455489 | MARCIA MARIA BRAGA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000300-65.2014.815.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005051 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005052 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15.589-6 5II LIVRE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 04/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6145615,DO MERCADO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 2005073 | 07/12/2020 | 2792.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000566.DISPENSA Nº 00018/2020 ECONTRATO Nº 10080/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005070 | 07/12/2020 | 3700.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNA FUNERARIA,,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.312,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 07/12/2020 | 4050.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000973,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.POR SE TRATAR PESSOAS CARENTES.CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 2005071 | 07/12/2020 | 1622.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS NA PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS - COVID 19. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.168, PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2020 E CONTRATO Nº10112/2020. E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 2005074 | 07/12/2020 | 33715.39 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F.OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL Nº000050 E TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2019 E CONTRATO DE Nº10107/2019,CONFORME DOCUMENTAÇOES EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2005075 | 07/12/2020 | 7085.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00059.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº 10008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005088 | 09/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11926,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005095 | 09/12/2020 | 12952.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.625,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322020 | 2005096 | 09/12/2020 | 5213.27 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 044.142.PREGAO 00032/2020 E CONTRATO Nº 10111/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005097 | 09/12/2020 | 3387.60 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9,PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 2005098 | 09/12/2020 | 12107.93 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000748,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005099 | 09/12/2020 | 3621.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CLIO DE PLACA QFX 3677/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000749 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 2005100 | 09/12/2020 | 8800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS AS UBS,EM PREVENCAO AO CIVID-19, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.041,DISPENSA Nº 00034/2020 E CONTRATO Nº 10119/2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005101 | 09/12/2020 | 1586.23 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000167,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005077 | 09/12/2020 | 1152.60 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005078 | 09/12/2020 | 2305.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAS EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA USO COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA SCVF,CONFORME NOTA FISCAL Nº000012,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005082 | 09/12/2020 | 349.72 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO PROGRAMA PROGRAMA CRAS VOLANTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005084 | 09/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11925, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005080 | 09/12/2020 | 2381.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010.PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005086 | 09/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11927, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 09/12/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT,TRE,TCE-PB, DO-PB ,ALEM DOS DIARIOS ELET. SUPERIORES: STJ, STF, TSE TRF5,DOU, TCU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005079 | 09/12/2020 | 954.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8,REGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005083 | 09/12/2020 | 1161.57 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000169.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005085 | 09/12/2020 | 1049.16 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS TECNICOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000172, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005087 | 09/12/2020 | 3010.09 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA O DESTACAMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000173, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005089 | 09/12/2020 | 437.15 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,PARA OS MOTORISTAS A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000171, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005090 | 09/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11929, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 09/12/2020 | 600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002488. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 2005094 | 09/12/2020 | 3850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA,LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013838,PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2019 E CONTRATO Nº 10067/2019.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 09/12/2020 | 6258.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005103 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15.589-6 5II LIVRE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005093 | 09/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11928,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005092 | 09/12/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CASA DO ARTESANATO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 10/12/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS,PATROL,MOTONIVELEDORA,PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,DURANTE MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002806,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 10/12/2020 | 4952.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 10/12/2020 | 957.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOS A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 10/12/2020 | 1523.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 2005216 | 10/12/2020 | 949.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NOS REPAROS DA CASA DO ARTESANATO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.226,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 10/12/2020 | 44.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 6608-7 ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 10/12/2020 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 10/12/2020 | 3045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 10/12/2020 | 2955.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 10/12/2020 | 2403.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 10/12/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 10/12/2020 | 596.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 10/12/2020 | 600.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 10/12/2020 | 9750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 10/12/2020 | 2022.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 10/12/2020 | 7815.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 10/12/2020 | 15379.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 10/12/2020 | 3480.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 10/12/2020 | 1783.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 10/12/2020 | 182699.73 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE,ADMINISTRAÇAO,FINANCA,INFRA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA,TRANSPORTE E COMUNICAÇAO.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 10/12/2020 | 348.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 10/12/2020 | 33965.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 10/12/2020 | 21896.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 10/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 10/12/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005105 | 10/12/2020 | 179.40 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº002805.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 10/12/2020 | 827.55 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002799.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005115 | 10/12/2020 | 465.50 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S-10,DE PLACA KHN 1994/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002791,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10020/2020,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005116 | 10/12/2020 | 696.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002793,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005117 | 10/12/2020 | 825.60 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002794,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10023/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA COM RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005118 | 10/12/2020 | 744.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002795,PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020 E CONTRATO Nº 10022/2020-CPL.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005119 | 10/12/2020 | 606.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002800.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005120 | 10/12/2020 | 569.50 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002803,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 10/12/2020 | 504.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002804.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ENSINO APRENDEZAGEM EM CARATER EMERGENCIAL,POR CONTA DA PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005122 | 10/12/2020 | 463.59 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS,SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002802,PREGAOPRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005123 | 10/12/2020 | 657.60 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS,SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002801,PREGAOPRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005124 | 10/12/2020 | 501.08 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002798,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10018/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005125 | 10/12/2020 | 978.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2020 A 31/08/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002797,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005126 | 10/12/2020 | 1009.80 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCALNº 002796,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005127 | 10/12/2020 | 1591.28 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002792,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 10/12/2020 | 10789.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 10/12/2020 | 25813.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 10/12/2020 | 5396.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 10/12/2020 | 11627.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 10/12/2020 | 180266.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 10/12/2020 | 16038.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /FUNDEB 60%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 10/12/2020 | 61110.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 10/12/2020 | 5747.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB 40%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 10/12/2020 | 13269.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 10/12/2020 | 5017.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/EJA,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 10/12/2020 | 12908.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 10/12/2020 | 5057.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 10/12/2020 | 4383.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 10/12/2020 | 104505.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 10/12/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 10/12/2020 | 29776.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 10/12/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 10/12/2020 | 19196.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 10/12/2020 | 67372.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2005211 | 10/12/2020 | 1400.00 | 26821582000160 | ISAREL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC.CONFORME NOTA FISCAL Nº09234 DISPENSA VALOR Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10002/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 10/12/2020 | 21735.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 10/12/2020 | 4591.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 10/12/2020 | 5583.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 10/12/2020 | 20821.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 2005214 | 10/12/2020 | 489.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.225,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 10/12/2020 | 300.00 | 00011342545478 | DEOCLECIA JALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 097/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004513128488 | JOSEFA BERNARDINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 10/12/2020 | 150.00 | 00007078523407 | JOSE CELIO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 112/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 10/12/2020 | 250.00 | 00004321734479 | EDIVA RAIMUNDA JALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 104/2020.ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 10/12/2020 | 300.00 | 00001016513410 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 10/12/2020 | 212.00 | 00009894731473 | MARIA DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 10/12/2020 | 3815.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 10/12/2020 | 2522.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO /2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 10/12/2020 | 2167.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 10/12/2020 | 2612.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 10/12/2020 | 4573.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 10/12/2020 | 1650.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 10/12/2020 | 3061.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 10/12/2020 | 1973.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 10/12/2020 | 522.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 10/12/2020 | 2457.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 10/12/2020 | 63301.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DE PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADOS DA SAUDE ,DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 10/12/2020 | 24850.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 10/12/2020 | 3818.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ACS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 10/12/2020 | 7700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 10/12/2020 | 5740.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ESF,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 10/12/2020 | 7357.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / ESF, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 10/12/2020 | 3400.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSB,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 10/12/2020 | 3817.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSB, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/ 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 10/12/2020 | 574.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 10/12/2020 | 5500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 10/12/2020 | 1828.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 10/12/2020 | 4254.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 10/12/2020 | 6581.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 10/12/2020 | 26522.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 10/12/2020 | 13209.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 10/12/2020 | 4665.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2005184 | 10/12/2020 | 5079.60 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000157.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005185 | 10/12/2020 | 7980.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.641,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005188 | 10/12/2020 | 836.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631837, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005190 | 10/12/2020 | 299.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631834, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2005191 | 10/12/2020 | 6448.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631833, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005193 | 10/12/2020 | 1133.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631830, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005195 | 10/12/2020 | 236.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631829, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005196 | 10/12/2020 | 454.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631826, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 10/12/2020 | 13094.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005198 | 10/12/2020 | 179.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631824, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005199 | 10/12/2020 | 340.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631823, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 10/12/2020 | 21605.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005201 | 10/12/2020 | 746.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631822, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 10/12/2020 | 8441.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005203 | 10/12/2020 | 161.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2631820, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 10/12/2020 | 13928.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 10/12/2020 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002807 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 10/12/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020- 1º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 10/12/2020 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020- COTA (EXTRA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005233 | 11/12/2020 | 1062.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2509,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005235 | 11/12/2020 | 1260.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2511,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005237 | 11/12/2020 | 720.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2510,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005241 | 11/12/2020 | 2210.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2508,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005242 | 11/12/2020 | 1679.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2507,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005243 | 11/12/2020 | 3375.17 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2506,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005244 | 11/12/2020 | 1319.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2505,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005245 | 11/12/2020 | 12849.77 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.639,PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 11/12/2020 | 150.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGAS DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON TANK JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002812, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005256 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9307-6 QUINZE POR CENTO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2005234 | 11/12/2020 | 1482.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 11/12/2020 | 200.00 | 00064625460425 | LUIZ MARTINS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 11/12/2020 | 200.00 | 00070337710457 | FLAVIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 094/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 11/12/2020 | 150.00 | 00010651257476 | LUCIMERE DIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 073/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 11/12/2020 | 300.00 | 00004395256406 | JOVITA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017 ,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005257 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005228 | 11/12/2020 | 874.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO,NOPERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2516,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005229 | 11/12/2020 | 886.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 30/11 A08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2517,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005230 | 11/12/2020 | 253.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2514,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005248 | 11/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 20200346908, RELATIVO AO PROJETO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005231 | 11/12/2020 | 1338.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NF 2513,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005232 | 11/12/2020 | 1665.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 30/11 A 08/12/2020.CONFORME NF 2512,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005250 | 11/12/2020 | 150.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS EM IMPRESSORAS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002813, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005227 | 11/12/2020 | 760.96 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2515,NO PERIODO 30/11 A 08/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005249 | 11/12/2020 | 150.00 | 00005387216426 | TANIEL KENNED FERREIRA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS EM IMPRESSORAS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002811, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005253 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005255 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 11/12/2020 | 14758.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 11/12/2020 | 7200.00 | 00071111034400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0001464-14.2016.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 11/12/2020 | 1180.73 | 00005387217406 | MARIA JOELMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000393-28.2014.8.15.0781 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 11/12/2020 | 118.07 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000393-28.2014.8.15.0181 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 11/12/2020 | 367.65 | 00007583475457 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0000446-77.2012.8.15.0181 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 2005222 | 11/12/2020 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLP 1121/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002809 E DISPENSA Nº 000019/2020E CONTRATO Nº 10082/2020 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005223 | 11/12/2020 | 576.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2521,NO PERIODO 30/11 A 08/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005224 | 11/12/2020 | 1838.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2518,NO PERIODO 30/11 A 08/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005225 | 11/12/2020 | 1361.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2519,NO PERIODO 30/11 A 08/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005226 | 11/12/2020 | 2676.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2520,NO PERIODO 30/11 A 08/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2005276 | 14/12/2020 | 3370.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2915, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2020E CONTRATO Nº 10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2005278 | 14/12/2020 | 382.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PINTURA DO PREDIO/MATADOURO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.228,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 14/12/2020 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10674 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 2005286 | 14/12/2020 | 7340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NA MAQUINA PESADA PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº10006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005279 | 14/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11959,PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 14/12/2020 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER HP,DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10673 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005283 | 14/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11956, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 14/12/2020 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 14/12/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG. MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 2005274 | 14/12/2020 | 17258.52 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº001.366,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME LEI Nº13.987 DE 07/04/2020 E RESOLUÇAO DE Nº 02 DE 09/04/2020.QUE DISPOE A EXECUÇAO DO PNAE/FNDE,COVID 19,CHAMADA PUBLICA Nº00001/2020 E CONTRATO Nº 10092/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005280 | 14/12/2020 | 450.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG, MAIS COPIAS EXCEDENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11958, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 14/12/2020 | 300.00 | 00008377040492 | MARIA JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 14/12/2020 | 200.00 | 00071168608430 | MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 074/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 14/12/2020 | 200.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 148/2020,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 14/12/2020 | 300.00 | 00006686924482 | ROSA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 102/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 14/12/2020 | 150.00 | 00078844053420 | JOSE GENEZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 146/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 14/12/2020 | 300.00 | 00001518268463 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 14/12/2020 | 200.00 | 00004991483476 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 14/12/2020 | 150.00 | 00009327750470 | MARIA JAENE SANTOS LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 103/2020 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 14/12/2020 | 200.00 | 00070600200477 | MANOEL RODRIGO SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 14/12/2020 | 200.00 | 00008227084427 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 14/12/2020 | 200.00 | 00010132248417 | JUCELIA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 195/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 14/12/2020 | 250.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 14/12/2020 | 250.00 | 00005489220473 | IRENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005282 | 14/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM FRANQUIA DE 5000 PG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,EM USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11957, PREGÃO Nº 00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005268 | 14/12/2020 | 2517.29 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756.PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005270 | 14/12/2020 | 234.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 264926,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020E CONTRATO Nº 10032/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005272 | 14/12/2020 | 1084.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 264927,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020E CONTRATO Nº 10032/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005285 | 14/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH- COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS- MAIS COPIAS EXCEDENTES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11955,PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2005287 | 14/12/2020 | 6444.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 012156 E PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2020 E CONTRATO Nº 10034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2005289 | 14/12/2020 | 1230.00 | 26493356000106 | ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,NAS UNNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000096,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.DISPENSANº00002/2020 E CONTRATO Nº 10003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 2005292 | 15/12/2020 | 12054.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1262,PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2020 E CONTRATO Nº 10110/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 15/12/2020 | 4656.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A SERVIR DIVERSOS PREDIOS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 15/12/2020 | 2181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS,RELATVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2005293 | 15/12/2020 | 1108.03 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.299,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2005294 | 15/12/2020 | 536.25 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS DAS RUAS PREFEITO JOAO INACIO,JOSE SADY LEAL E PRAÇA FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.297,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2005295 | 15/12/2020 | 5916.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA MANUTENÇAO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº020.781,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 2005296 | 15/12/2020 | 1235.60 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA USO DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.780,PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2020 E CONTRATO Nº 10059/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2005297 | 15/12/2020 | 309.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NA RUA PROJETADA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.298,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2005298 | 15/12/2020 | 2882.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.232,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10045/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 15/12/2020 | 31814.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005301 | 15/12/2020 | 108.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, COM FRANQUIA DE 5000 PG,( PAGINAS EXCEDENTES À FRANQUIA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11980, PREGÃO Nº00036/2019 E CONTRATO Nº 10093/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 15/12/2020 | 2926.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO.DESTINADO A SERVIR DIVERSOS PREDIOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 15/12/2020 | 3899.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO DEBITO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,PARCELA 18/50,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 16/12/2020 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 E OUTROS DOCUEMETOS EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 16/12/2020 | 511.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA. CONFORME NF 001.153 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 16/12/2020 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2005320 | 16/12/2020 | 1188.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO VOLANTE, LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADES DISCIPLINADORAS,DURANTE AS ELEIÇÕES,EM RECOMENDAÇÃO À PREVENÇAO AO COVID 19,OBEDECENDO DECRETO DO ESTADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000204, DISPENSA Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10114/2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005327 | 16/12/2020 | 346.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA .CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.424,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 E CONTRATO Nº 10068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 16/12/2020 | 600.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005321 | 16/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1090/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005322 | 16/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 0218/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005323 | 16/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1050/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005324 | 16/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇAO TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1060/PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302020 | 2005316 | 16/12/2020 | 104.25 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGÊNIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 95598.PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10103/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2005317 | 16/12/2020 | 351.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 326.754,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2005318 | 16/12/2020 | 3480.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, GRADES DISCIPLINADORAS E SONORIZAÇÃO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NAS AÇOES DE PREVENÇÃO AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205,DISPENSA Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10114/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005319 | 16/12/2020 | 530.04 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE,NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005325 | 16/12/2020 | 434.88 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.425,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 E CONTRATO Nº 10068/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 16/12/2020 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE USO NA UBS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 E OUTROS DOCUEMETOS EM ANEXO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 16/12/2020 | 200.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 16/12/2020 | 300.00 | 00005453213442 | MARIA MARTA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 144/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 16/12/2020 | 200.00 | 00010772940428 | SUENIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 16/12/2020 | 200.00 | 00047535970400 | ARLINDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 16/12/2020 | 200.00 | 00016140634431 | GIOVANA FERNANDES MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 100/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 16/12/2020 | 200.00 | 00012718744405 | LUIS DOS SANTOS E SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 2005326 | 16/12/2020 | 285.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV.CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.426,PREGÃO PRESENCIAL 00023/2020 E CONTRATO Nº 10068/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 16/12/2020 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nª 001.154,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.PARA USO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 17/12/2020 | 605.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF 6769/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 17/12/2020 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 17/12/2020 | 36.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005341 | 17/12/2020 | 400.00 | 00075977800444 | MARILENE DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA CONFECÇAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, SERVIDO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002815,PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº10049/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005342 | 17/12/2020 | 472.50 | 00027272318813 | FABIOLA GOMES OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE BOLOS(DECORADOS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 002816,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,SERVIDO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002816,PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº 10049/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2005334 | 17/12/2020 | 8715.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 326.829,PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10070/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 17/12/2020 | 149.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO( 3376-1374 ),LOCALIZADO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA ESCOLA EMPG JOSE CANDIDO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2020,CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 17/12/2020 | 87.91 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ( SEDEX/POSTAGENS),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 2005340 | 17/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007448.PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2019 E CONTRATO Nª 10089/2019,OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005343 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005345 | 18/12/2020 | 2557.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 18/12/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4767-8 ITR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 2005347 | 18/12/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002819.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020 E CONTRATO Nº 10036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2005348 | 18/12/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002820.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020 E CONTRATO Nº 10036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2005349 | 18/12/2020 | 3660.00 | 32499387000169 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002821.PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2020 E CONTRATO Nº 10036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 2005350 | 18/12/2020 | 6431.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES PROTESES DENTARIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63.E PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2020 E CONTRATO Nº 10008/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 18/12/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020- 2º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 2005355 | 18/12/2020 | 32700.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA DESTRIBUIÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES,EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDENDO AOS CRITERIOS EXIGIDOS PALA LEI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº003893,PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2020 E CONTRATO Nº 10057/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 18/12/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002824,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 18/12/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002825,RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.E OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 18/12/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002826,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005354 | 18/12/2020 | 600.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO E MIDIA ,NAS DIVULGAÇOES DAS AÇOES DA GESTAO ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002827,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005360 | 21/12/2020 | 1795.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 09/12 A 17/12/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2522,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005383 | 21/12/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000211.PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2005386 | 21/12/2020 | 2273.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº003898, PREGAO Nº00013/2020 E CONTRATO Nº 10038/2020 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005394 | 21/12/2020 | 11703.60 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.843 ENTRE OUTROS DOVUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 21/12/2020 | 300.00 | 00027341310804 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005396 | 21/12/2020 | 1840.00 | 07392233000126 | MARCIO LINDEMBERGUE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ENXOVAIS DE BEBES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER DE FORMA PARCIAL AS NECESSIDADES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 21/12/2020 | 300.00 | 00005241398490 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 21/12/2020 | 300.00 | 00012737286450 | VICTOR SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 21/12/2020 | 300.00 | 00012085846424 | VERONICA DA PIEDADE COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 022/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00006438874400 | EMANUELLE SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002835 E CONTRATO Nº 001/2020 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00009503401461 | MAYANNA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002836 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00010739652443 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002837 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005406 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00070275049442 | ALEX ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002842 E CONTRATO Nº 004/2020 - PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005407 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00012067972405 | FAGNER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002846 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005408 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010490911404 | JÉFERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002832 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005409 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070331245469 | BIANCA JOICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AOMÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002833 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005410 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00007100603439 | DJEANE FREIRE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002834 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005411 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00009468876403 | OTAVIO JORDAO SOARES DE ALMEIDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO SERVIÇO NA CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002843. CONFORME CONTRATO Nº 019/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005412 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, QUE FAZ PARTE DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002829 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005413 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NA CASA DA FAMILIA,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002841.CONFORME CONTRATO Nº 016/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE LAZER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002844.CONFORME CONTRATO Nº 018/2020-PS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00005972252490 | ELIVANIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002830,CONFORME CONTRATO Nº0011/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00006083791405 | THALYTA TEREZA MESQUITA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002831 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005417 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00001571152407 | ANA KARINA BERNARDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002838 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010370477456 | GABRIELA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL 002839 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005419 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00011902578406 | CARLA MICAELLY LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NF. DE SERVIÇO AVULSA Nº 002840 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0119/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00012879946441 | JOELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 002845 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2020-PS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005358 | 21/12/2020 | 768.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2529,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005359 | 21/12/2020 | 1079.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2527,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005361 | 21/12/2020 | 906.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2528,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005362 | 21/12/2020 | 388.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2526,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005363 | 21/12/2020 | 1795.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2525,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005364 | 21/12/2020 | 1989.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2524,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005365 | 21/12/2020 | 2233.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2523,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005377 | 21/12/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.216,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005378 | 21/12/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.217,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005387 | 21/12/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020.EMENDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2005388 | 21/12/2020 | 2830.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA USO NA PREVENÇAO/COMBATE A PANDEMIA COVID-19.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003897,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10038/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2005390 | 21/12/2020 | 5841.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PARA USO NAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003896,PREGÃO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO 10038/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322020 | 2005391 | 21/12/2020 | 5600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS UBS NO COMBATE/PREVENÇÃO AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 045416.PREGAO 00032/2020 E CONTRATO Nº 10111/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 2005421 | 21/12/2020 | 23790.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 045.923.PREGAO 00032/2020 E CONTRATO Nº 10111/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005367 | 21/12/2020 | 467.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2530,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005368 | 21/12/2020 | 938.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2538,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005369 | 21/12/2020 | 1515.29 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO,NOPERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2534,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005382 | 21/12/2020 | 193.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 3250/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005370 | 21/12/2020 | 1405.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 09/12 A17/12/2020.CONFORME NF 2533,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005371 | 21/12/2020 | 1357.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 09/12 A 17/12/2020.CONFORME NF 2532,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2005384 | 21/12/2020 | 1275.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9600/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002947 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005372 | 21/12/2020 | 919.51 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2531,NO PERIODO 09/12 A 17/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005385 | 21/12/2020 | 161.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB, PERTENCENTE/ DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF. 000219 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 E CONTRATONº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2005392 | 21/12/2020 | 4970.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.003895, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005400 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2005389 | 21/12/2020 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001236.INEGIBILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10062/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2005366 | 21/12/2020 | 1755.41 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG 6405/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2535,NO PERIODO 09/12 A 17/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2005373 | 21/12/2020 | 2596.12 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODODE 09/12 A 17/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2540, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2020 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2005374 | 21/12/2020 | 2497.89 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODODE 09/12 A 17/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2539, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2020 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2005375 | 21/12/2020 | 966.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODO DE 09/12 A 17/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2536, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2020 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422020 | 2005376 | 21/12/2020 | 2902.60 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODO DE 09/12 A 17/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2537, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2020 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005379 | 21/12/2020 | 768.40 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NDE 6881/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005380 | 21/12/2020 | 340.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 2005381 | 21/12/2020 | 1005.00 | 22284744000118 | JOSE ANTONIO MARTINS JUNIOR 00920604471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS,DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212,PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2020 CONTRATO Nº 10051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005404 | 21/12/2020 | 140.00 | 07800937000190 | JOSE MANOEL DA S. PEÇAS P-MOTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,PARA A MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QSD 9938/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.010 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 22/12/2020 | 600.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA,PARA O USO DO DESALINIZADOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 22/12/2020 | 633.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO MERCADORIA,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA USO NO MATADOURO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.217,E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 22/12/2020 | 2064.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA GFIP X GPS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 4308.PARCELA 01/60,RELATIVO AO PERIODO ENTRE 11/2017 A 10/2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6616-8 IPVA,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 22/12/2020 | 2100.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,(NOS DIAS 14,18,22 E 23/12/2020)CAMPINA GRANDE (15 E 17/12/2020) E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE(NO DIA 21/12/2020), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 22/12/2020 | 191.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005429 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005430 | 22/12/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 002851. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005431 | 22/12/2020 | 750.00 | 00011010267400 | PAULO ARTUR NUNES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO E MAQUINAS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 002852. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005434 | 22/12/2020 | 399.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO S-10,DE PLACA KHN 1994/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 03, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002853,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10020/2020,CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 22/12/2020 | 239.20 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,DE PLACA MOH 0848/RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES:SAIDA DO SITIO VIRAÇAO PARA O SITIO TELHA,DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº002867.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 22/12/2020 | 827.55 | 00070508462444 | EDER LUIS SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA,DE PLACA JEW 3705/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 05, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PASSANDO PELO SITIO UBAIA PARA O QUANDU,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002861.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005437 | 22/12/2020 | 589.60 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO,DE PLACA NPU 3825/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O SITIO CUIUIU DE BAIXO E FECHADO,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DE DESEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002855,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10025/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005438 | 22/12/2020 | 825.60 | 32720177000159 | IVANDRO VIRGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA MMY 0735/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07, SAIDA DO SITIO GANGORRA,JARDIN E CARAIBEIRA,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002856,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 10023/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA COM RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005439 | 22/12/2020 | 620.00 | 32663634000110 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MMW 5001/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,ROTA 01, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO POÇO DOCE,JUA,FORTUNA I E II, PARA O SITIO SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002857,PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020 E CONTRATO Nº 10022/2020-CPL.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005441 | 22/12/2020 | 404.00 | 36224060000135 | EVERSON LINS SILVA FILHO 08870776417 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPS 5145/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ROTA 02, SAIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SITIO IPUEIRAS,TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002862.PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO 10021/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 2005442 | 22/12/2020 | 341.70 | 32705068000162 | JACOB DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOG 1788/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,SAIDA DO SITIO AROEIRAS,PASSANDO PELO SITIO LOGRADOURO ATE O SITIO CABAÇAS,DESTE MUNICIPIO -ROTA 08,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002865,PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E CONTRATO Nº 10024/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 22/12/2020 | 504.00 | 00002259484433 | DIACIRDES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA ANS 1268/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,ROTA 4,SITIO SERROTE VERDE ,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002866.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ENSINO APRENDEZAGEM EM CARATER EMERGENCIAL,POR CONTA DA PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005444 | 22/12/2020 | 463.59 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS,SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002864,PREGAOPRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005445 | 22/12/2020 | 411.00 | 29565970000116 | MARIA ANGELICA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO MINI BUS,DE PLACA KLY 5217/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO ,SITIOS ALMAS,SÃO JOSE,RIACHAO E POLEIROS,TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002863,PREGAOPRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10016/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005446 | 22/12/2020 | 501.08 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI,DE PLACA MNJ 5300/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 06,TURNO DA TARDE, SAIDA DO SITIO SALGADO,CUPIRA E GUARIBA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002860,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10018/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP Nº 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº 001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005447 | 22/12/2020 | 652.00 | 32703425000153 | GALDINO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA, DE PLACA MBS-9968/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 01, SAIDA DO SITIO GANGORRA DOS AFONSOS, MACACOS, SAMABAIA PARA O SITIO IPUEIRAS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2020 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002859,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 10015/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 2005448 | 22/12/2020 | 673.20 | 29493460000180 | VICENTE ELISEU DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO,DE PLACA LRG 0450/PB,PARA TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 02, SAIDA DO SITIO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEIRO E RIACHO DOS BODES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCALNº 002858,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020,CONTRATO Nº 10019/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005449 | 22/12/2020 | 1193.46 | 27611428000127 | ROSA SOARS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BHM 2523/PB, PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO - ROTA 07,SAIDA DO SITIO GUARIBAS, CUPIRA, GERIMUM, CATOLE,CARAIBEIRA E SANTA ROSA,TURNO MANHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002854,PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020 E CONTRATO Nº 10017/2020.CONFORME PARECER DO CNE/CP 5/2020 DE 28/04/2020 EM CONSONANCIA C/ RESOL-SEDUC Nº001/2020 DE 30/04/2020.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 2005433 | 22/12/2020 | 909.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA AS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº000168.PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2020 E CONTRATO Nº 10069/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005440 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 SCFV,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 22/12/2020 | 9400.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO FOGOS DE ARTIFICIO,PARA A REALIZAÇAO DOS EVENTOS E COMEMORAÇOES DO REVEION,REALIZADO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº022.782 E OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005457 | 23/12/2020 | 700.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO F400 DE PLACA BRN 6400/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PAA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002870 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005460 | 23/12/2020 | 980.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005461 | 23/12/2020 | 11810.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSA 6004/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000446. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2005450 | 23/12/2020 | 1580.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002953, PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005454 | 23/12/2020 | 1790.00 | 27755580000183 | JOSE HILTON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA IMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BRINDES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,PARA DESTRIBUIR AOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002869 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 2005451 | 23/12/2020 | 2100.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PARA IMPLANTAÇAO E EXECUÇAO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002848,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2020,DISPENSA Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10115/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005458 | 23/12/2020 | 4080.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E BICOS INJETORES,DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MOB 5841/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 2005452 | 23/12/2020 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA, JUSTIÇA FEDERAL, JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA 2º GRAU, TRIBUNAL FEDERAL DA 5º REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000321.INEXIGILIDADE Nº 00002/2020 E CONTRATO Nº 10046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2005453 | 23/12/2020 | 2830.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.003897, PREGAO PRESENCIAL 00013/2020 E CONTRATO Nª 10038/2020 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2005455 | 23/12/2020 | 5700.00 | 00005582327444 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EDILIDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇAO E CONTRATOS COM EXAME E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS EM TODAS AS MODALIDADES,RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002847.DISPENSA Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 23/12/2020 | 172.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6768-7 CFM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005456 | 23/12/2020 | 1000.00 | 32549748000134 | BORRACHARIA DO IVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS,PATROL,MOTONIVELEDORA,PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA , CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB E PIPADE PLACA OGG 6405/PB,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002871,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 24/12/2020 | 4.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 6099-2 FEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 24/12/2020 | 1100.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA- PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 24/12/2020 | 200.00 | 00070357548493 | RENATO DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 24/12/2020 | 200.00 | 00008001525490 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 132/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 24/12/2020 | 300.00 | 00079890717468 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 183/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 24/12/2020 | 900.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 24/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.577-7 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 28/12/2020 | 150.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 28/12/2020 | 250.00 | 00009183753478 | SILVANA CONÇEIÇAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 069/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 28/12/2020 | 200.00 | 00003083620470 | IZABEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 28/12/2020 | 300.00 | 00004262664473 | FRANCINETE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 160/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 28/12/2020 | 300.00 | 00004423013401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 28/12/2020 | 200.00 | 00007194093499 | MARIA SANTOS SOUSA SILVA | IMPOSTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/2020 ,ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 28/12/2020 | 250.00 | 00071168811406 | IRENICE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 180/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 28/12/2020 | 200.00 | 00079863345415 | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 061/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005478 | 28/12/2020 | 300.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 189/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 28/12/2020 | 200.00 | 00071169272479 | MICHELLI PAULINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 147/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 2005487 | 28/12/2020 | 2830.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA NO COMBATE AO COVID 19,CONFORME NOTA FISCAL Nº003923, PREGAO Nº00013/2020E CONTRATO Nº 10038/2020 . | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005500 | 28/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 027564,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.833-4 CRIANÇA FELIZ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 14.582-3 BOLSA FAMILIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005503 | 28/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 027565,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 28/12/2020 | 1398.80 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME NOTA FISCAL Nº005.643,E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005509 | 28/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 027567,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005510 | 28/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 027568,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2005484 | 28/12/2020 | 8000.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.429,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10063/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005486 | 28/12/2020 | 9393.01 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSD 7456/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000784.PREGAO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATO Nº10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 2005488 | 28/12/2020 | 4279.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES E OXIGÊNIO MEDICINAL ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUDE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 005600. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAUDE.PREGAO Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10104/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005489 | 28/12/2020 | 120.00 | 39541283000114 | BARBARA RICELLY CORREA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002876 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 2005490 | 28/12/2020 | 10679.23 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000785.PREGAO PRESENCIAL Nº 00038/2019 E CONTRATONº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2005496 | 28/12/2020 | 367.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇAO DA UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.300,PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATONº 10044/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232020 | 2005499 | 28/12/2020 | 225.54 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 187,PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2020 E CONTRATO Nº 10067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005505 | 28/12/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº027561,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005511 | 28/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº027569,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005485 | 28/12/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO Nº 6180802,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005493 | 28/12/2020 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005497 | 28/12/2020 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005506 | 28/12/2020 | 60.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 100 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027560.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 2005481 | 28/12/2020 | 9000.00 | 00010339079444 | JOSE FABIO BASILIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLP 1121/PB,PARA TRANSPORTE EMERGENCIAL DE AGUA POTAVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002881 E DISPENSA Nº 000019/2020E CONTRATO Nº 10082/2020 -CPL.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2005482 | 28/12/2020 | 4580.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2957, PREGÃO PRESENCIAL 00027/2020 ECONTRATO Nº 10081/2020.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 2005491 | 28/12/2020 | 1360.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 10006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 2005498 | 28/12/2020 | 312.67 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.301.PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005504 | 28/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 027562, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATONº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 28/12/2020 | 3580.48 | 00046729275472 | WALBER JOSE FERNANDES HILUEY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RIQUISIÇAO DO PROCESSO,EXTRAIDA DOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0100031-56.2011.8.15.0161 E OUTROS DOCUEMNTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2005492 | 28/12/2020 | 1305.00 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NAS RUAS: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,ANTONIO JOSE DOS SANTOS,HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,JOSE LUIZ NETO E TRIBOFE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.303,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2005494 | 28/12/2020 | 185.50 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA REPAROS NA RUA TRIBOFE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.302,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00028/2020 E CONTRATO DE Nº 10086/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 2005495 | 28/12/2020 | 922.96 | 20344229000150 | DIOMEDES MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.304,PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00016/2020 E CONTRATO DE Nº 10044/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005512 | 28/12/2020 | 49.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DE 50 MBPS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 027563, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 2005483 | 28/12/2020 | 464.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB, PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002958, PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2020 E CONTRATO Nº 10081/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 2005508 | 28/12/2020 | 490.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MESMAS, COMPREENDENDO 50 MBPS (CADA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 027566, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020 E CONTRATO Nº 10102/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONST/AMPL/RESTAURAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 2005513 | 28/12/2020 | 16921.20 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA EXECUÇAO DA 4ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA,CONVENIO 1008047 PAC2,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº000.034 E TOMADA DE PREÇO Nº0006/2019 E CONTRATO Nº10096/2019-CPL. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005541 | 29/12/2020 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTES/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA,RELATVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 29/12/2020 | 127.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA GUARDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 29/12/2020 | 116.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA GUARDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 2005542 | 29/12/2020 | 2525.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO,COLETADOS NESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000621.DISPENSA Nº 00018/2020E CONTRATO Nº 10080/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00020494890487 | ROSINETE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA MANOEL DE SOUSA LIMA,N7 149 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO GUARDA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005549 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA CANASTRA - ZONA RURAL - BARRA DE SANTA ROSA-PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MÊSESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00006534539497 | LIZIANE ALVES MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S),DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº0223/2017,DE 30 DE MAIO DE 2017,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES JOAO PESSOA/PB (DIAS 22 E 23/122020) E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE (DIA 21/12/2020) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 2005539 | 29/12/2020 | 6441.33 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO PESADO PATROL,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000.786,PREGAO PRESENCIAL Nº00038/2019 E CONTRATO Nº 10099/2019.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005553 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00079882706487 | CICERA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,36 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO " CENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO LOCAL" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB.RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005572 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005573 | 29/12/2020 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 29/12/2020 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 29/12/2020 | 200.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 0223/2017 DE 30 DE MAIO DE 2017, PARA ARCAR/REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE OS DIAS 06/11/2020 E 11/12/2020,NA CENTRAL DE POLICIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005550 | 29/12/2020 | 40.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005535 | 29/12/2020 | 140.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.964, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005537 | 29/12/2020 | 70.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.965, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005552 | 29/12/2020 | 35.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005555 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00028796292415 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LEONARDO D´VINCE CHAVES MARTINS,L17-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS,RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005556 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005558 | 29/12/2020 | 39.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO MEDICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 29/12/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO MEDICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005560 | 29/12/2020 | 1200.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005561 | 29/12/2020 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005562 | 29/12/2020 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2005567 | 29/12/2020 | 1015.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 327.404,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10065/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2005568 | 29/12/2020 | 3960.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 327.401,PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10065/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 2005575 | 29/12/2020 | 1245.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 266558,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020 E CONTRATO Nº 10066/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 29/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262020 | 2005579 | 29/12/2020 | 2395.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 266559,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020 E CONTRATO Nº 10072/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 29/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005581 | 29/12/2020 | 1261.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632358, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005582 | 29/12/2020 | 52.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632357, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 29/12/2020 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 2005584 | 29/12/2020 | 2940.00 | 32692342000106 | ERIVAN LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OFH 0358/PB,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002885 E PREGAO PRESENCIAL Nº00029/2020 E CONTRATO Nº10100/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005585 | 29/12/2020 | 286.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632354, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005586 | 29/12/2020 | 297.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632351, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005587 | 29/12/2020 | 256.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632356, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005588 | 29/12/2020 | 352.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632352, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005589 | 29/12/2020 | 276.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632350, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005590 | 29/12/2020 | 156.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632353, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005591 | 29/12/2020 | 1002.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632348, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2005592 | 29/12/2020 | 6757.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A DISPENSAÇAO AOS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2632359, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E CONTRATO Nº 10007/2020.E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 29/12/2020 | 200.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 29/12/2020 | 300.00 | 00009997082443 | MARIA VERONICA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 088/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 29/12/2020 | 200.00 | 00010651256402 | MARCIA LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 164/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 29/12/2020 | 250.00 | 00048536652420 | MARIA DE JESUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 29/12/2020 | 220.00 | 00071024635457 | FERNANDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2020 ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 29/12/2020 | 200.00 | 00070600174450 | VITORIA CARLA DINIZ ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 154/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 29/12/2020 | 250.00 | 00001651042446 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/2020E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00057969639453 | JOSEFA FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,Nº 63 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONV.FORT. DE VINCULOS-SCFV DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 29/12/2020 | 300.00 | 00006326612403 | MARIA D PAZ PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 29/12/2020 | 300.00 | 00009140798402 | PATRICIA SIVA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017 CONFORME PARECER SOCIAL Nº 092/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 29/12/2020 | 300.00 | 00071409374432 | NALDILENE SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 29/12/2020 | 200.00 | 00071168631416 | MARIA DANIELA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 194/2020, ENTRE OUTROS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 29/12/2020 | 150.00 | 00003632761493 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS COM AGUA,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 166/2020, ENTRE OUTROSDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 29/12/2020 | 200.00 | 00008777288440 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIVERSAS, POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS, E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL E OUTROS DOCMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 29/12/2020 | 200.00 | 00003426510480 | JUCELIO SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS ,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 093/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 29/12/2020 | 230.91 | 00016461698400 | DIEGO PATRIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AGUA E LUZ,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 197/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 29/12/2020 | 200.00 | 00003633180460 | MARIA JOSE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DIARIAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 191/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 29/12/2020 | 150.00 | 00006462159146 | LUCAS LAERCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 29/12/2020 | 200.00 | 00003631894406 | JOSEFA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS BASICAS,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º,DA LEI MUNICIPAL Nº 007/2001,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2020, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 2005536 | 29/12/2020 | 140.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 150.966, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 E CONTRATO Nº 10009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 29/12/2020 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 29/12/2020 | 700.00 | 00012123541419 | SONY DE OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, 13 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 29/12/2020 | 39.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005547 | 29/12/2020 | 600.00 | 00020759142491 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA LEITE, 38 - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 29/12/2020 | 1200.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DESEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005563 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 29/12/2020 | 53.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005565 | 29/12/2020 | 51.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005569 | 29/12/2020 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005571 | 29/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 30/12/2020 | 300.00 | 00006344995483 | MARENILZA AZEVEDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL,POR NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E ATENDER AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇAO Nº 005/2017,CONFORME PARECER SOCIAL Nº 167/2020. ENTRE OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005594 | 30/12/2020 | 639.99 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DA ECONOMIA SOLIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005595 | 30/12/2020 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005598 | 30/12/2020 | 2470.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFJ 8963/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 19/12 A 29/12/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2557,PREGAO PRESENCIAL Nº00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005603 | 30/12/2020 | 462.16 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA EQUIPE DO CRAS VOLANTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180,PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 30/12/2020 | 5045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 30/12/2020 | 3135.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 30/12/2020 | 5775.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 30/12/2020 | 8031.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 30/12/2020 | 9474.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 30/12/2020 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 30/12/2020 | 1973.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEC ASSIS SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E POLITICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FNAS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 30/12/2020 | 3061.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO( SCFV,CRAS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 30/12/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUN E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇAO E EVENTOS,DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 30/12/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005596 | 30/12/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1160. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005597 | 30/12/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ANATOMPATOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2005599 | 30/12/2020 | 2260.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, GRADES DISCIPLINADORAS E SONORIZAÇÃO VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,USADA NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DO CONSORCIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207,DISPENSA Nº 00030/2020E CONTRATO Nº 10114/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005600 | 30/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AO PREDIO PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 2005601 | 30/12/2020 | 2398.08 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000179,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2020 E CONTRATO Nº 10048/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005602 | 30/12/2020 | 995.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA QSD 6004/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2571,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005604 | 30/12/2020 | 2313.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSK 4060/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2567,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005605 | 30/12/2020 | 819.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OXO 3972/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 18/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2572,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005606 | 30/12/2020 | 2395.50 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 7735/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 18/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2568,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032020 | 2005607 | 30/12/2020 | 2607.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA USO NAS UBS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 266804,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E CONTRATO Nº 10032/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005608 | 30/12/2020 | 2546.02 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 4255/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE 19/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005609 | 30/12/2020 | 1885.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA OXO 2185/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2561,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005610 | 30/12/2020 | 1275.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DE PLACA QSL 5E46/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELAS UBS,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 08/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2573,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 30/12/2020 | 60469.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 30/12/2020 | 17210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 30/12/2020 | 53092.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 30/12/2020 | 46363.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 15%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 30/12/2020 | 24782.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 30/12/2020 | 17500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO HORARIO ESTENDIDO COVID - 19 DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DE CUSTEIO -ACS PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 30/12/2020 | 43414.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INSALUBRIDADE 40% - PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 30/12/2020 | 30413.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSALUBRIDADE 40%,DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 30/12/2020 | 9218.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE / ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 30/12/2020 | 1540.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 30/12/2020 | 17396.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 30/12/2020 | 19882.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 30/12/2020 | 67645.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 30/12/2020 | 8248.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 30/12/2020 | 10338.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSB),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 30/12/2020 | 1849.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 30/12/2020 | 11900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 30/12/2020 | 5656.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 30/12/2020 | 19879.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005691 | 30/12/2020 | 20589.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 30/12/2020 | 13928.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 30/12/2020 | 8470.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 30/12/2020 | 13139.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (15%)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 30/12/2020 | 21605.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (ACS,PEVA,ESF,PSB,NASF E CAPS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 30/12/2020 | 10739.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020- 3º COTA, REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 30/12/2020 | 389.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020- 3º COTA(EXTRA), REALIZADOS POR MEIO DO CONVENIO 155382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS AUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 15588-8 PFEC SAUDE E ASSISTENCIA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC.SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE | MANTER AS ATIV. DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 30/12/2020 | 1430.00 | 00002107911797 | JOSÉ ADVANILSON OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO MARCA/MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 3250/PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS GRANDES CENTROS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002889 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005613 | 30/12/2020 | 4177.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 30/12/2020 | 4009.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005617 | 30/12/2020 | 3558.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005618 | 30/12/2020 | 4113.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005619 | 30/12/2020 | 1378.65 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM 9753/PB ,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICÍPIO,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2569,NO PERIODO 18/12 A 17/12/2020 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005620 | 30/12/2020 | 3468.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005622 | 30/12/2020 | 3881.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005626 | 30/12/2020 | 4590.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 30/12/2020 | 4061.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005629 | 30/12/2020 | 4138.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO,RELATIVO AOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 2005630 | 30/12/2020 | 1200.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO VOLANTE,PARA ANUNCIOS DE ULTILIDADE PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000208, DISPENSA Nº 00030/2020 E CONTRATO Nº 10114/2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 30/12/2020 | 35643.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 30/12/2020 | 7940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 30/12/2020 | 4699.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 30/12/2020 | 696.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 30/12/2020 | 4433.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 30/12/2020 | 6223.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 30/12/2020 | 21896.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS E FAPEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 30/12/2020 | 33965.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005738 | 30/12/2020 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005763 | 30/12/2020 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 9073-5 IMPOSTOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005612 | 30/12/2020 | 2104.80 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6881/PB, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODO DE 19/12 A 29/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2570, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005614 | 30/12/2020 | 1660.21 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NOPERÍODO DE 19/12 A 29/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2559, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005616 | 30/12/2020 | 1371.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA, NO PERÍODO DE 19/12 A 29/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2558, PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 30/12/2020 | 11592.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 30/12/2020 | 3135.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 30/12/2020 | 5480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 30/12/2020 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 30/12/2020 | 8180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 30/12/2020 | 48669.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE DEP. JUDICIAL ,DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 4766-X FPM, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005749 | 30/12/2020 | 590.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 30/12/2020 | 554.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005751 | 30/12/2020 | 554.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005752 | 30/12/2020 | 514.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIA NO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005753 | 30/12/2020 | 188.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 30/12/2020 | 38.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005755 | 30/12/2020 | 886.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 30/12/2020 | 11.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005757 | 30/12/2020 | 10.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES NAS INFORMAÇÕE DAS DCTFS NO PERIODO DE 03/2013 A 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 30/12/2020 | 590.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERGENCIS NO PASEP NO PERIODO DE 02/2013 A 07/2015. COMPETENCIAS 10/2017 E 11/2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSO C/ DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 30/12/2020 | 1171.63 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA GFIP X GPS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS,CODIGO DA RECEITA 4308.PARCELA 02/60,RELATIVO AO PERIODO ENTRE 11/2017 A 10/2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 30/12/2020 | 600.00 | 00004912400408 | JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 0223/2017, DE 30 DE MAIO/2017,PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,(NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 30/12/2020 | 1201.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO, DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 30/12/2020 | 19500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 30/12/2020 | 6090.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 30/12/2020 | 44.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, RELATIVO AO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005621 | 30/12/2020 | 1073.20 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO 0C30/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO,NOPERIODO DE 18/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2563,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005623 | 30/12/2020 | 462.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOE 3205/PB,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE18/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2565,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005624 | 30/12/2020 | 480.07 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PESADA TRATORNEW HOLLAND,PERTENCENTES/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO.NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA MESMA,NO PERIODO DE 18/12 A 29/12/2020.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2564,PREGÃO PRESENCIAL 00042/2019 E CONTRATO Nº 10001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005631 | 30/12/2020 | 1100.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,USADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000209. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 30/12/2020 | 50163.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 30/12/2020 | 12710.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 30/12/2020 | 17574.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 30/12/2020 | 48820.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/ GARI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 2005803 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS PELA ATIVIDADE DE LIXAO,CONSISTINDO EM VISITA,CARACTERIZAÇAO VISUAL,ABORDAGEM TECNICO-TEORICA SOBRE A SITUAÇAO ATUAL E PROPOSTA DE MELHORIA E MITIGAÇAODA SITUAÇAO.CONFORME NOTA FICAL DE Nª002892 E DISPENSA DE Nº 00032/2020 E CONTRATO Nº 10116/2020 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005625 | 30/12/2020 | 769.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSH 1710/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/12 A 29/12/2020.CONFORME NF 2562,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422019 | 2005628 | 30/12/2020 | 2367.03 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8897/PB,PERTENCENTE/DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA MESMA,NO PERIODO DE 18/12 A29/12/2020.CONFORME NF 2560,PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019 E CONTRATO Nº10001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 30/12/2020 | 356459.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 30/12/2020 | 124031.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO / FEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 30/12/2020 | 27089.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 30/12/2020 | 9151.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FEB/60% DISP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 30/12/2020 | 25395.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENS. INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 30/12/2020 | 10114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 30/12/2020 | 21762.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 30/12/2020 | 10475.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO /MDE 25%,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 30/12/2020 | 4279.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ MDE 25%,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 30/12/2020 | 3178.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PESSOAL EFETIVO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 40%),DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005695 | 30/12/2020 | 3284.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 30/12/2020 | 19130.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 30/12/2020 | 67375.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 30/12/2020 | 5095.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (MDE),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 30/12/2020 | 104509.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 60%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 30/12/2020 | 29675.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO (FUNDEB 40%),DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.CUSTO SUPLEMENTAR. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 30/12/2020 | 3700.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS DILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 30/12/2020 | 3700.00 | 00079890849453 | ELIELZO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004468973455 | VALDEMIR GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO EM ARTESANATO Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00004009141409 | LUIZ GONZAGA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00070275854485 | MAYRA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 30/12/2020 | 3700.00 | 00007386271433 | MARIA LEANE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005713 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010277290457 | MARCOS VINICIUS A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00012902479433 | MAURICIO BARROS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00040505928434 | JOSE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00011699775451 | JOSELITO BENICIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00000909799407 | MARIA ALCIDETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008802341486 | ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00042865760430 | JOSE ROMILDO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005548334417 | JOSE EVANDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007056721400 | GILVAN SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009424151403 | ADRIANO LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005868125479 | JOSEILTON SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00096415231472 | JOSE ZITO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00071168886406 | DAIANE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00012718744405 | LUIS DOS SANTOS E SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00095218378453 | JOSE MARCONE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070062756443 | ELEN KAREN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00012693236444 | MARIA TATYANE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010540444731 | EDIVANILDO MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00091096715449 | FERNANDO OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00070508838401 | ELDER FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003448228427 | EVERALDO HENRIQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00048536237449 | JOSICLEIDE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004307251407 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00031152611879 | MARIA HELENICE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00070508646413 | TAYS CANDIDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00043839720478 | MARIA SUELI SILVA CAMARA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 8679-7 QSE.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009489173428 | JOELMA LIMA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004827103496 | JOSEFA APARECIDA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00048536628472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00051473283434 | ELISABETE MARIA DA COSTA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00052891933400 | JUAREZ CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007514993401 | MARICELIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00016126424468 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003249892459 | JOSEFA SANTOS LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010057662401 | ANGELICA RENALLI LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00012699093475 | SAMARA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00040505413434 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009379146493 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005149445444 | ROSA FRANCISCA PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00058694072491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009485594461 | ADRIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003603194403 | MARIA DE FATIMA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003894540443 | LUCIANA SILVA MOTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010640804489 | SILVANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00007238524481 | MONICA KALINE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003633707492 | OZIVALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00006686924482 | ROSA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00005983397443 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 30/12/2020 | 8000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00008372151458 | DELSON FABRICIO DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00008611829441 | FABIANO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00088581233449 | MARINESIO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00003330129417 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00071459304470 | MATHEUS DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00013609507454 | IVAN PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00079881807468 | ELIAS SANTOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO CULTURAL Nº 0004/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00071110941404 | ANGELICE MARIA CORREIA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003282402490 | MARICELIA SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00011849724431 | ISABELA CRISTINA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00036770787415 | MARIA IRACEMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇO E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00012885926473 | REGEANE JUSSY DINIZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇÃO EM ARTESANATO Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 31/12/2020 | 8000.00 | 00011352228432 | GEILSON RICARDO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 31/12/2020 | 7000.00 | 00012594201405 | IGOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS DE ACORDO COM O EDITAL DE ESPAÇOS E BENS CULTURAIS Nº 0001/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00002346183105 | MARIA DE FATIMA SANTOS COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00070600121410 | EDUARDA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00004513205490 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0005/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00009795876465 | FABIANO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DE ACORDO COM O EDITAL DE PRODUÇAO CULTURAL Nº 0002/2020 DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005815 | 31/12/2020 | 44.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 6608-7 ICMS,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE DOC/TED NA CONTA 4766-X FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005805 | 31/12/2020 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOB TARIFA DE PAG. SALAR. CRED NA CONTA 7949-9 FOPAG.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 31/12/2020 | 26.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283.141-4. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024